[Zac Bears]: Comitê do Todo Chamado à Ordem da Câmara Municipal de Medford, 2 de junho de 2026. Senhor secretário, por favor faça a chamada.
[Rich Eliseo]: Vereador Callahan? Presente. Vereador Leming? Presente. Conselheiro Mullane? Vereador Scarpelli? Presente. Conselheiro Tseng? Presente. O vice-presidente Lazzaro está ausente no momento. E o Presidente Ursos.
[Zac Bears]: Presente. Seis presentes e um ausente. A reunião é declarada aberta. O vice-presidente Lazzaro chegará um pouco atrasado. Documento de itens para discussão de ação 26061 oferecido pelo Presidente Bears Reunião Preliminar Número Sete do Processo Orçamentário Anual do AF27. Esta será a sétima reunião orçamental preliminar do processo orçamental para o AF27. O prefeito está programado para participar da reunião e está presente e fará uma apresentação. O prefeito também anunciou que estarão presentes os seguintes departamentos: estacionamento, polícia, incluindo supervisores de trânsito e comissão de trânsito, Escolas Públicas de Medford, departamento de obras públicas, fundo geral, cemitério, engenharia, silvicultura, rodovias e parques, e o Fundo Empresarial de Água e Esgoto do Departamento de Obras Públicas. Há alguma coisa dos vereadores antes de entregar ao prefeito para apresentação? Não estou vendo nenhum, Senhora Prefeita, seja bem-vinda.
[Breanna Lungo-Koehn]: Thank you. Thank you President Bears and councillors for allowing me some time to speak to you about the fiscal year 27 budget. First off, the general fund operating expenses are a total of $218,238,427.50, and our water and sewer enterprise operating expenses are $30,030,904.68. Before I begin, I wanted to take the opportunity to thank everyone who contributed to completing this budget. Thank you for allowing us a slight extension for delivering the budget books as well. Compiling this comprehensive breakdown of the city's financial outlook took countless of hours of preparation, debate, and insight from our department heads and our budget team, led by Finance Director Bob Dickinson. Our former assistant finance director and budget director, Filiana Lima, and my team in the mayor's office, led by Chief of Staff Nina Nazarian, who has been at your meetings. I also need to credit our communications director, Steve Smerdi, and communications specialist, Emma Tumbley, for putting in so many hours of work on the granular aspects of the budget book that often go unnoticed. The work of this team is invaluable and will hopefully lead us to a fourth Distinguished Budget Award from the Government Finance Officers Association, after having received back-to-back awards recently, a recognition we all are extremely proud of. The city's on a cusp of a generational transformation, both in terms of its development and infrastructure strategy, as well as its broader educational future with the plans for a new state-of-the-art high school building, partially funded by the Massachusetts School Building Authority. Being in a position to navigate such impressive changes, along with the council's help, has required not only sound fiscal management, also a willingness to make difficult fiscal decisions that may not be universally popular, yet, in my opinion, necessary to sustain a collaborative success. This reflects a pragmatic approach to equitable budgeting and an understanding that overleveraging taxpayers, especially those on a fixed income or those struggling to pay rent, is not a long-term solution. This fiscal year brings a number of fiscal challenges, rising fixed costs, particularly in health insurance, pensions, school transportation, special ed services, and debt payments continue to place pressure on our operating budget. This year we are facing a significant increase in health insurance costs, once again, for the third year in a row, alongside the full implementation of recently settled collective bargaining agreements. The great news is, however, that no current CBAs are out of contract. At the same time, we remain cognizant of the financial impact on taxpayers and are committed to maintaining a sustainable financial path without an over-reliance on one-time revenue sources or short-term solutions. The Medford High School building project is currently in the feasibility study phase of the MSBA process. And over the past year and a half, we've hired a OPM and the architect for the project. Alongside our school building committee, school committee, and school administration, the project team has worked hard on developing the educational vision for the new building that will guide our educational priorities for years to come. There is still much due diligence, discussion, and compromise on the horizon for this project. but we will get it done. We need to continue to work collaboratively with the MSBA, our internal team, and external stakeholders to ensure that the space identified in the project is conducive to our educational goals without inflating the price. Publicist support is critical for this project to ultimately get built, so we cannot have an associated price tag that our community can't afford. I want to highlight some of the accomplishments of the city, city council included in these goals, priorities, and initiatives, I'm sure. We, voters approved the new charter. We also restarted the process to update the city zoning on a more deliberate schedule with more community and staff input. We added two assistant city engineers along with key project management administrative staff to the engineering division. and 50 linear feet of roadway reconstruction and 11,000 linear feet of sidewalk reconstruction. We replaced 7,700 feet of water main and 4,600 feet of sewer main were rehabilitated. We identified and addressed 857 unknown and lead service lines through the lead service line program. We completed the Medford economic assessment study which examines the city's current economic landscape Started work on over 2.4 million in park renovations projects this construction season, including but not limited to Logan Park, Riverside Plaza, and wrapping up car park phase two. executed a contract with development company Transom Real Estate for the project to transform three underdeveloped city-owned lots in Medford Square, with the focal point being public art, a community grocery store, and so much more. When completed, the Transom project will realize a significant increase in the city's estimated net growth figures, which increases the commercial tax base and hopefully easing reliance on residential taxes. This is an overall transformative economic development for the square and the community as a whole, and I want to thank the council for helping rezone those parcels. Planted 163 new trees, removed 85 tree stumps, and performed 148 prunings. Completed a wayfinding master plan which will improve navigation across the city, highlight local attractions, and bolster economic development opportunities. Another example of strategic economic development in the community includes parcels reclaimed from the Mystic Valley Development Corporation, which produced over $1 million in funding generated from new growth, allowing the city to pay for part of the transition to a new financial software. This accomplishment was not an easy one, took quite a bit of time, but was achieved through considerable pressure and negotiations from myself with much credit given to the assessor's office for their data support that aided in that successful process. We selected members to the Keep Medford Beautiful steering committee and hosted a record setting over 400 volunteers at the citywide cleanup this past May. nearing completion of substantial HVAC work at the Andrews and McGlynn Middle School. We continue to grow the curbside composting program, which now has almost 9,000 households enrolled. We released its first ever urban forest master plan to further our work to protect the tree canopy. Continued our Medford Connect social and climate resiliency work to connect residents to city services and programs that most recent round of Municipal Vulnerability Preparedness Grant funding was $750,000. Through deliberate and targeted efforts, we secured nearly $90,000 in municipal ADA improvement grants to create a new self-evaluation and transition plan. We launched the Neighborhood Ambassadors Task Force aimed at improving communications between city and residents. secured a firefighter safety equipment grant of almost $35,000, received our first distinguished budget presentation award, oh, sorry, third, from the Government Finance Office Association for fiscal year 26. Also received a certificate of achievement for excellence in financial reporting for our annual comprehensive financial report for fiscal year 24, and have applied for the recently completed report for fiscal year 25. And we broke ground on the city's first mini forest at Tufts Park, led by Trees Medford, to expand and enhance Medford's tree canopy and biodiversity. This spring, the city released its first ever urban master plan, like I just mentioned. We are lucky to have secured multiple MVP grants over the years, which have helped communities build resilience to climate impacts. especially in underserved neighborhoods. The plan studied Medford's current tree inventory, distribution, age, and condition, and threats from pests, diseases, and invasives, and will guide the Department of Public Works in growing, caring for, and protecting our trees in the years to come. Another MVP grant for $750,000 is currently funding Our Med4Connects program, led by the Office of Prevention and Outreach, which I also know is very important to the council. This program connects vulnerable residents to essential city resources and funds a wide variety of programs and events throughout the city, including our amazing multilingual and multicultural community engagement team. This team is an important link to the communities that have historically faced barriers to accessing government resources. They host a wide variety of programming all year round. including the winter preparedness event, Haitian Flag Day, Brazilian Independence Day, Arab American Heritage Month, Hispanic Heritage Month, free financial literacy courses, ESOL courses, and much, much more. The Office of Prevention Outreach also handles most of the city's translation needs, funneling requests through the community engagement team. We're happy to share that we are allocating more funding towards translations in the fiscal year 27 budget to ensure the city resources are accessible to all residents. Along the same lines of improving accessibility, the DEI office secured nearly $90,000 in a municipal ADA improvement grant from the Massachusetts Office of Disability. Work for this grant will continue into fiscal year 27 and will allow the city to create a new self-evaluation and transition plan to support improvement projects related to the Americans with Disabilities Act. We also have an application pending through our Office of Prevention and Outreach for Disability Connector. which will be a connection for the community and one who connects the work being done by many of our departments in this area. With that in mind, the City is in the process of renovating two first floor staff bathrooms at City Hall into fully ADA compliant facilities. Construction began this spring and the project is expected to be completed by mid-June. In addition to improving accessibility for visitors and employees, this project represents an important step towards modernizing City Hall and ensuring public facilities are welcoming and usable for all residents. As part of the fiscal year 27 budget, the city continues to prioritize investments in public health, mental health, and recovery services for residents as well. This includes the launch of the new Veterans and First Responders Recovery Group, a partnership between the Veterans Service Office, led by Veronica Shaw, and public health departments that provides dedicated supports for veterans and first responders dealing with substance use and recovery. The weekly support group will be led by the city's recovery coach, Chris Suma. The program reflects Medford's commitment to expanding accessible community-based behavioral health resources and ensuring that those who have served our community and country have access to the support they need. The city, city council, community development board are also in the midst of the restarted zoning project, which began in December 2025 and is taking the process at a more manageable pace for both staff and residents and includes more community engagement opportunities for everyone to make their voices heard. This thoughtful collaboration has yielded significant results with the city recently amending the zoning for the three underutilized lots and rezoning Medford Square, paving the way for a transformative vision for the area. The team is now prioritizing Boston Ave corridor this spring and the Tufts Institutional Zone on the horizon in the fall. The zoning update project will continue into fiscal year 27 to ensure the process is equitable and reasonable. The fiscal year 27 budget reflects the city's strategic focus on capital infrastructure investments, with the engineering division playing a key role in delivering projects that address a multitude of areas, including deferred maintenance, regulatory requirements, and long-term system reliability. Due to sound fiscal management and targeted investments in key staffing areas, the engineering division has added two assistant city engineers, along with key project management and administrative staff. This investment has improved project delivery timelines, reduced reliance on external consultants, which are very costly, and strengthened oversight of capital construction and utility coordination. We will really see the full impact of this staffing increase during the 2027 construction season. From a capital standpoint, fiscal year 26 investments were directed towards roadway, sidewalk, and underground utility improvements. Water and sewer infrastructure remained a significant priority as well. Approximately 7,700 feet of water main were replaced and 4,600 feet of sewer main were rehabilitated to address inflow and infiltration, reducing long-term system costs and regulatory exposure. In parallel, the lead service line program identified and addressed the 857 unknowns. In fiscal year 27, the city is advancing a targeted capital program aligned with available funding and debt capacity. Planned roadway construction includes Arlington Street, Bowen Ave, Golden Ave, and Willis Ave, totaling that 7,700 feet, with associated sidewalk reconstruction of approximately 14,600 linear feet. Water main replacement is scheduled on Brewster Road, Capen Street, Governor's Ave, and Sherwood Road, totaling approximately 6,800 linear feet. The city is also working to address more than 581 million in identified capital needs alongside hundreds of millions more in long-term infrastructure needs. These needs span critical areas including roadway and sidewalk reconstruction and safety improvements. HVAC upgrades in our school, water and sewer infrastructure repairs, ADA upgrades at City Hall, and essential equipment replacement. Many of these investments have been deferred over decades and now require substantial funding to maintain safe, functional, and compliant systems. By prioritizing our infrastructure enhancements, we're promoting the city's commitment to economic development, by reducing our overall long-term costs, increased productivity, attracting investment, creating jobs, and improving the overall quality and resilience of our community. In addition to these existing obligations, the city must also plan for upcoming projects that will further impact our debt capacity. Chief among them is the new proposed Medford High School, which is expected to require a sizable debt exclusion. At the same time, the city understands the need to bond for a fire headquarters, another essential public safety investment that can't be delayed indefinitely. And has included that in the capital improvement six or seven year plan. Taken together, these needs present a clear financial challenge. While borrowing is a necessary tool to fund large scale capital projects, it also increases the city's long term debt obligation as it has a direct impact on our taxpayers. It's therefore critical that we carefully balance the urgency of these investments while remaining aware of the cost burdens they present for our residents. Not every project can be undertaken at once and decisions must be guided by public safety permitting requirements and the understanding to not over leverage the city's revenue sources. The city is actively pursuing state and federal funding opportunities to offset local costs. Ultimately, Medford is committed to making the investments necessary to support a growing and evolving community, but we need to be careful not to place a burden on our residents. By taking a measured strategic approach, capital planning, The City aims to responsibly manage its debt while continuing to deliver the infrastructure and services that residents rely on every day. The City has selected Transom Real Estate as our partner in transforming the three underutilized lots. This project will create a true village square atmosphere and ensure ample parking for our seniors. and patrons for Chevalier Theatre. Transom's proposal reflects the values we share as a city. It includes both market rate and affordable housing, anchored by a 13,500 square foot grocery store across from the senior center, and designed with pedestrian access and safety at the center. It is a vision that aligns with our comprehensive plan and advances the goals laid out in your requests and the request for proposals. A Medford Square that is walkable, welcoming, and filled with opportunity. To best support investments, the city completed the Medford Economic Assessment Study, which examines the city's current economic landscape and provides recommendation for future programs. Staff will use the findings to inform policy decisions, prioritize initiatives, and collaborate with community partners regarding opportunities to support local businesses and strengthen the growth of the innovation economy. Also, the city is undertaking over the 2.4 million in park renovation projects that I mentioned, with several slated for completion this construction season that extends into fiscal year 27. Projects include Logan Park, Riverside Avenue, Shade Improvement Project, Clippership Pop-Up Park, Playstead Road Safety Improvements, Tufts Park Upgrades, and phase two of the car park renovation. Park and public space improvements that are in queue next include work at Wright's Pond and Condon Shell, a mini forest at Tufts Park, creating a COVID-19 Memorial Grove, and implementing pieces of the Mystic Shoreline Revitalization Plan, which was developed by the Mystic River Watershed Association. To encourage both residents and visitors to visit and patronize Medford's business districts, the Office of Planning, Development and Sustainability has completed a wayfinding master plan conducted by design firm OverUnder and in partnership with MassDevelopment. The study funded by a Massachusetts Gaming Commission Community Grant aims to improve navigation challenges across all modes of transportation and highlights points of interest in the city through signage and citywide public spaces. Almost done. The public art and historical preservation also remains priorities. With the Council's support, the City unveiled the new Sarah Bradley Fulton Statute outside City Hall, recognizing Medford's Revolutionary War history and creating a new civic landmark in the heart of Medford Square. Throughout the fiscal year, the City continued to expand in the arts and strengthen neighborhood identity through a series of cultural programs and celebrations. Major events supported by the City include the Disability Fair, community concerts, Medford Pride, Winter Extravaganza, as well as numerous multicultural and neighborhood-based events that brought residents together across the community, like the annual Citywide Cleanup, Run Medford, and this Saturday will be our annual Porch Fest. Our new Keep Medford Beautiful chapter is a community effort to organize local volunteers interested in cleaning up and beautifying Medford's public spaces. Members were officially named to the steering committee in March, and the team will continue to work alongside the Department of Public Works and our office into the next fiscal year. For the first time, we've included a rodent prevention line. believe that was also one of your priorities in your memo in the budget as another way to keep our city clean and beautiful. Rodent populations are a concern for all of us and every municipality. We want to ensure that our public health and animal control staff have the resources they need to control and mitigate the situation. In its anticipated funding source, this lapse in fiscal year 27 was the city's American Rescue Plan dollars. The city has been funding a number of contracts and staff positions through this federal relief program for the past five years. We've had to rearrange multiple department budgets to account for items like better teams, used by human resources, and salaries such as our federal funds manager, a disability specialist, and associated salary costs for our communications team. This work wouldn't be possible without the support of the strong leadership team we have built here in Medford and without the City Council's support. Over the past year, we've hired a new elections manager and facilities director, as well as promoted a new library director. We're proud of our financial strategy, which has yielded us a double A plus bond rating and strong admiration from our peers in the form of two consecutive government finance officer association budget awards for the last two years. The finance team was also recognized for the exemplary work compiling the city's annual comprehensive financial report. According to the GFOA, the award represents a significant achievement by a municipality that reflects the commitment of the governing body and staff to meet the highest principles of governmental budgeting. We look forward to putting forth a new budget for fiscal year 27 that meets, if not succeeds, these expectations. As this work highlighted exemplifies the professionalism, dedication and expertise of our incredible staff who worked tirelessly to deliver not only exceptional public service to our community but meaningful improvements that strengthen our city's connections to its residents. Thank you for the time. I know I'm long-winded. But I appreciate having the ability to read most of the what will be in the budget book, although I did cut some out because I feel bad it's so long. And thank you. Welcome, Councilor Lazzaro. And I'm here to answer any questions you may have. I know we have several budgets before you and Chief of Staff Nazarian is also in attendance.
[Zac Bears]: Obrigado. Temos perguntas para o prefeito? Vejo o vice-presidente do Conselho, Lazzaro.
[Emily Lazzaro]: Olá, queria pedir desculpas pela minha chegada tardia. Tive a impressão de que terminaríamos as apresentações do Comitê de Todo até 2 de junho, então eu tinha uma obrigação conflitante esta noite. Além disso, quero ser muito sincero ao dizer que essas reuniões já acontecem há muito tempo e que temos revisado orçamentos para, alguns meses agora. E esta noite tenho uma babá porque meus filhos estão em casa e meu ex-marido está fora em viagem de negócios, então sairei às 22h. Então, esses são três departamentos enormes que estão todos no último O Comitê do Todo interveio no final. Isso também aconteceu no ano passado. O orçamento da escola é superior a 90 milhões de dólares e não o temos, não há tempo para discutir isso numa noite. Mas vou embora às 10 porque não posso pagar uma babá para ficar até as 2 da manhã. E acho que falaremos sobre isso novamente em 9 de junho, ou votaremos a favor. E são, você sabe, 630, e ainda não conversamos sobre nada. Então começo frustrado. Eu gostaria que pudéssemos. siga os regulamentos da portaria conforme escrito. Há muitas portarias que eu gostaria que pudéssemos seguir conforme estão escritas, incluindo a Portaria de Controle do Cidadão sobre Vigilância Pública, conhecida como CCOPS. É ótimo ter o departamento de polícia aqui esta noite. Não tínhamos o departamento de polícia aqui na noite em que conversamos sobre a portaria do CCOPS, que deveria acontecer conforme está escrito na portaria. Isso foi em 20 de maio e ninguém estava presente. Quando as ordenanças são escritas em Medford, a intenção é que sejam aplicadas. Então comecei esta reunião frustrado e só quero ser honesto sobre isso. Obrigado.
[Zac Bears]: Obrigado. Temos mais perguntas? Conselheiro Mlayne.
[Liz Mullane]: Obrigado, prefeito, por examinar essa lista de diferentes tópicos para discutir hoje. Uma das áreas que eu estava tentando descobrir e peço desculpas porque esta é a primeira vez que passo pelo processo orçamentário, mas tenho recebido muitas perguntas sobre a Medford Family Network e queria saber onde ela poderia ficar ou descansar dentro dos diferentes orçamentos ou onde poderíamos sentar nisso, pois sei que estamos perto de finalizar o orçamento e analisar o orçamento final este ano.
[Breanna Lungo-Koehn]: Algumas coisas sobre a Medford Family Network. Eu e a Chefe de Gabinete, Nina Nazarian, temos feito o trabalho árduo, e pode ser por isso que fomos poupados pelos departamentos maiores, porque eles obviamente têm espaço onde estávamos tentando espremer algum dinheiro para fornecer mais dinheiro às nossas escolas, o que representa uma lacuna de cerca de US$ 2 milhões neste momento. e a rede MedFamily que precisa dos US$ 240 mil. Então, temos feito esse trabalho duro. Não temos 2,24 milhões de dólares, mas tive uma reunião do grupo de trabalho financeiro com o Presidente Bears, Cônsul Lazzaro, membro Master Boney e membro Graham do comitê escolar. E discutimos uma maneira de lidar com isso. Portanto, estou realmente esperançoso de que possamos pelo menos preencher a lacuna e, então, tentar obter financiamento para eles por mais anos através de doações e meios diferentes. Mas também tenho uma ligação com a Tufts University amanhã. Entrei em contato com a Tufts e pedi que me fornecessem mais. Eu sei que eles lhe deram uma doação de US$ 5.000 através do seu recentemente, mas contei-lhes a situação e expliquei o que estavam a passar e a perda de financiamento que tinham sofrido nos últimos 10 anos. E acho que um dos membros do comitê escolar também contatou a Tufts. Então essa ligação é de manhã. O que esperamos fazer, apenas uma visão geral, é por que uma das razões pelas quais vim esta noite é porque realmente estive digerindo isso. Memorando de oito a dez páginas da sua reunião de março com todas as prioridades do conselho. Foi muito longo. Todos tinham ótimos pedidos, desejos e necessidades. Eu estava realmente tentando dimensionar todos eles. Nas últimas quatro ou seis semanas, você provavelmente recebeu de cinco a dez e-mails meus pedindo aos chefes de departamento que destacassem coisas que sei que estão em andamento. Você está muito interessado em conectores e links, então pedi ao nosso Conselho de Saúde que simplesmente escrevesse como isso será sustentado e como vamos melhorá-lo. Você perguntou sobre o compartilhamento doméstico e como vamos implementá-lo. Trabalho de árvore que fizemos e queremos estar no dia do voluntariado. Então, eu realmente tentei responder às suas perguntas o tempo todo. Depois, estamos trabalhando com Nina Nazarian, chefe de gabinete, enquanto ela conduz audiências orçamentárias sobre tópicos adicionais que possamos ouvir. Faremos a mesma coisa esta noite e ela e eu nos encontraremos amanhã para discutir quais ajustes podemos fazer no conselho, quais ajustes adicionais podemos fazer nas prioridades do conselho, avisaremos amanhã por e-mail com minha disponibilidade para alguém me ligar ou agendar uma reunião. E também quanto dinheiro poderemos dar às escolas e à Medford Family Network, algo que espero que Tess nos ajude e que todos concordemos sobre como lidar com o resto que a Medford Family Networks precisa para avançar. Portanto, só espero colaboração durante a próxima semana através de um telefonema ou dois, se votarem o orçamento no dia 9 ou se o apresentarem e votarem no dia 23. É uma colaboração esperançosa e estou tentando aceitar todos os pedidos do conselho e ser atencioso e fazer o máximo que pudermos, o máximo que pudermos.
[Liz Mullane]: Claro. Não, e eu agradeço. Sei que há um vazio que estamos tentando preencher. Então, acho que na próxima semana teremos uma melhor compreensão de onde poderíamos estar para, pelo menos, diminuir a diferença este ano. É isso que ouvirei na próxima semana ou algo assim? Sim.
[Breanna Lungo-Koehn]: Bem. Acho que provavelmente tentarei enviar um e-mail para você no final do dia de amanhã com um resumo quais ajustes faremos, o que podemos contribuir para as escolas e para a rede familiar. E então podemos conversar, ou você pode dizer que tudo isso parece bom ou tudo isso parece ruim, mas faremos o que pudermos. Obrigado.
[Zac Bears]: Obrigado. Temos outros vereadores dizendo?
[Justin Tseng]: Obrigado, prefeito, por ter vindo hoje. Acho que o discurso dele me deixou animado com as coisas que fizemos no passado. Torna-me ainda mais ambicioso sonhar alto sobre o que podemos fazer com o governo municipal, o que podemos fazer pelos nossos trabalhadores e também pelos nossos residentes. Penso que o conselho entende que nunca é fácil gerir um orçamento municipal, especialmente com as pressões da Proposição 2.5. do aumento da inflação que também afecta muito mais o sector público do que o sector privado. É claro que existem pressões por toda parte. Acho que ao mesmo tempo há uma preocupação entre os residentes e vereadores de que muitas vezes os orçamentos que recebemos são uma espécie de curativo. as dificuldades de um ano e depois apenas tentar nos levar para o ano seguinte. E a saída para isso é pensar nas receitas a longo prazo e nesse plano: o que fazemos quando sabemos que os subsídios estão a diminuir, o que sabemos quando Algumas grandes organizações sem fins lucrativos da cidade estão perdendo dinheiro. Como planejamos isso ao longo de alguns anos? E como podemos garantir que a nova estratégia de crescimento acompanhe o ritmo? Acho que Transom é um ótimo complemento para a cidade. É algo sobre o qual podemos ser realmente otimistas. Mas adoraríamos ver mais travessas, mais projetos como esse. E ao mesmo tempo acho que é difícil para o conselho Sabe, acho que com o projeto de rezoneamento, os moradores estavam certos ao dizer que deveria haver uma comunicação melhor, deveria haver mais oportunidades de feedback. Eles estão definitivamente certos sobre isso. Ao mesmo tempo, acho que muitas vezes confundimos isso com a questão do ritmo. E dado o tipo de preocupações que temos, você sabe, As pressões fiscais que a cidade enfrenta e também o ritmo do novo tipo de crescimento, habitação e desenvolvimento comercial para gerar rendimento a longo prazo. Podemos descrever nos próximos cinco anos que pressões esperaremos como cidade e como chegaremos a esse plano de receitas para gerar as receitas necessárias nos próximos cinco anos?
[Breanna Lungo-Koehn]: Sim, acho que vamos sofrer pressões à medida que vemos os governos federais concederem aos estados, incluindo Massachusetts, muito menos financiamento. E, ao mesmo tempo, o financiamento que recebemos do Estado permanece praticamente estagnado. E assim a percentagem do que recebemos do Estado continua a diminuir. É por isso que temos que ser criativos do ponto de vista da cidade. Não estamos num barco diferente de qualquer outro. comunidade que tenho observado, tenho observado as votações de anulação e as votações de exclusão da dívida aprovadas e reprovadas em comunidades em toda a Commonwealth. E os meus colegas, presidentes de câmara e administradores municipais, estão realmente em dificuldades, especialmente se tiverem votações fracassadas. Mas acho que esse conselho funcionará O que o escritório de planejamento e meu escritório estão fazendo para rezonear da maneira certa certamente abrirá caminho para novos desenvolvimentos. Também temos, eu acho, sete empreendimentos que são como travessas, embora nem todos tenham uma componente comercial, mas há o empreendimento Mystic Valley Parkway que tem cerca de 300 unidades. Isso foi um 40B. Temos o Davis. desenvolvimento da empresa são outras quase 300 unidades. Isso é em Fellsway. A estação KISS 108, ao lado de Wellington Tee, é outro empreendimento de grande escala em que estamos trabalhando, assim como a localização de Cappy. Isso será, acho que eles adicionaram mais 50 unidades, então acho que está mais perto de mais 350. E há mais alguns que não estão na minha cabeça, mas temos trabalhado ativamente nisso. Além da revisão do zoneamento, também estamos trabalhando no Estudo de Transformação de Wellington. Temos uma empresa que nos ajuda a criar, claro, uso misto, mas comercial e industrial para garantir que mantemos a nossa base tributária comercial e aumentamos o que temos. Infelizmente, acho que tínhamos oito empresas ou projetos alinhados que foram Desenvolvimentos em ciências da vida de pequena a grande escala que não tiveram sucesso devido ao financiamento e à saturação do mercado. Acho que é porque a cidade não começou a considerar as ciências da vida ou a tentar persegui-las ativamente até 2020 e já era tarde demais. Então, entre o estudo de transformação e o que estamos fazendo em West Medford, temos um estudo de West Medford, o rezoneamento, eu negociando com a Comissão de Desenvolvimento de Mystic Valley e conseguindo aqueles US$ 1,3 milhão, retirando essas duas parcelas do programa piloto e colocando-as nas listas fiscais de Medford para que possamos obter o novo crescimento. Estou tentando ser o mais criativo e trabalhador possível para Tentar sustentar o orçamento que temos e aumentá-lo ao máximo porque o governo federal e o governo estadual não estão nos dando tanto quanto realmente precisamos.
[Justin Tseng]: Sim. Não, quero dizer, acho, sim, acho justo dizer que eles não estão fazendo isso. o que comunidades como a nossa precisam. Mas acho que tenho dois acompanhamentos além disso. A primeira coisa é, como você destacou, acho que estávamos um pouco atrasados no que diz respeito às ciências da vida. Que lições tiramos disto em termos de considerar novos desenvolvimentos industriais e comerciais na cidade? E a outra pergunta é mais específica. Você tem projeções de quanta nova receita de crescimento geraria esses projetos que você examinou? E também seria útil vê-los em relação ao quanto esperamos que os seguros e as pensões aumentem nos próximos anos. E se você tiver esses números.
[Breanna Lungo-Koehn]: Não os tenho em mente, mas acho que poderíamos fornecê-los a você se você for um CFO. Absolutamente. Sim. Tomaremos nota disso.
[Justin Tseng]: Excelente. E então a primeira pergunta sobre negociação e as lições que aprendemos.
[Breanna Lungo-Koehn]: Sim, entrei em 2020. E desde que assumi foi que comecei realmente a tentar incorporar as ciências da vida, porque estava realmente começando a se expandir. E você estava olhando para edifícios de ciências biológicas sendo inaugurados em mais do que apenas Cambridge. Mas quando tínhamos provavelmente oito desenvolvimentos planejados, Você acabou de ver durante 2022, 2023, todos perderão financiamento devido à saturação do mercado. Acho que muito em breve vocês receberão uma apresentação sobre o Estudo de Transformação de Wellington, e nosso foco principal está na indústria comercial em termos de garantir que Wellington continue forte com nosso crescimento comercial. e adicionar, você sabe, crescimento adicional a esse local. Esse é um dos estudos mais importantes que estamos fazendo agora. Mas todos os dias que tentamos, acho que acabei de assinar uma carta apoiando a doação da loja vaga. É por isso que estamos tentando ativamente gerar negócios comerciais.
[Justin Tseng]: Sim, quero dizer, acho que é útil saber. Eu só queria ressaltar, enquanto falamos de Wellington, você sabe, é um lugar pelo qual sou muito apaixonado, um lugar que chamo de lar. E só quero ter certeza de que estamos realizando esta próxima rodada de crescimento antes que seja tarde demais. Bom. E, você sabe, às vezes me preocupo que arrastar demais as coisas nos fará perder o barco. Também tive algumas perguntas sobre o próprio processo orçamentário. Acho que na última reunião ouvimos que alguns chefes de departamento, talvez muitos chefes de departamento, receberam o orçamento proposto quase ao mesmo tempo que o conselho ou um pouco antes, e que não houve necessariamente a troca que esperávamos. O que aconteceu no processo orçamental entre as pessoas que criaram o orçamento e os departamentos individuais que fizeram as recomendações? É isso? preciso. E penso que além disso, tivemos uma preocupação muito específica que descobrimos durante, quando estávamos a avaliar a posição de mensageiro da cidade, que queremos converter numa posição de serviços constituintes e modernizá-la para ser mais útil para o século XXI. Acho que o presidente do conselho poderia ter Acabei de fazer algumas recomendações sobre onde poderíamos encontrar financiamento dentro do departamento. E essencialmente a ideia era repensar, reestruturar o departamento legislativo para que pudéssemos ter essa pessoa extra, pudéssemos financiar essa pessoa extra e também modernizar totalmente a visão de como fazemos as coisas. E aí eu acho que o orçamento que recebemos teve todos os cortes, mas nenhum dos reajustes. Basicamente, penso que esta é a segunda parte do processo orçamental. Parecia não haver comunicação para compreender o tipo de raciocínio por trás das recomendações para determinados cortes. E acho que o que dissemos no conselho na semana passada foi que estávamos preocupados que, se esta fosse a abordagem, estamos preocupados que os chefes de departamento não sejam realmente incentivados a fazer planos mais ousados para o departamento, porque eles poderiam estar preocupados com a possibilidade de fazerem certos cortes em itens de linha ou recomendações de cortes para reestruturar o departamento, mas eles não obteriam esse tipo de vantagem no final. para financiar esta reestruturação. E acho que estou curioso para saber qual é a sua abordagem no processo orçamentário.
[Breanna Lungo-Koehn]: Claro, sim. Vou começar com sua primeira pergunta. Acho que no final de fevereiro, março e abril, Seis semanas após esse período, nos reunimos com cada chefe de departamento por uma a duas horas. Meu chefe de gabinete e eu damos a eles um intervalo de duas horas. Então acho que talvez tenhamos dito quatro ou cinco por semana. E não fizemos, nesse momento não sabemos para onde vão as escolas. Não pedimos que eles faça quaisquer cortes naquele momento. Perguntamos qual é a sua proposta orçamentária e as despesas solicitadas e exigidas. Assumimos tudo. Fazemos perguntas. Fazemos nossa devida diligência e revisamos o que precisamos revisar. E então, quando o orçamento escolar chegar, Descobrimos qual é a lacuna. Este ano, foi apresentado apenas um orçamento, que representou um défice de 6 milhões de dólares. Sabíamos naquele momento que isso acontecia porque se baseava no que o comitê escolar queria saber, qual é o que as escolas precisariam se tivéssemos todo, você sabe, todo o dinheiro do mundo. Então essa foi uma lacuna de US$ 6 milhões. Mas nem eu nem o meu chefe de gabinete sabíamos, nem eu próprio sabia, qual era a verdadeira lacuna. Portanto, não havia nada que pudéssemos fazer a não ser mexer nos orçamentos para tentar reduzir os orçamentos da cidade até sabermos qual era essa lacuna. E isso provavelmente aconteceu, Chegou mais tarde do que gostaríamos, mas obviamente todos estão trabalhando duro nos bastidores. Depois disso, não revisamos todos os orçamentos. Simplesmente não temos tempo. Estou em quatro, cinco, seis, sete reuniões por dia. Como Nina e eu conseguimos programar Duas ou três horas por semana no nosso calendário onde revisamos no início da semana, revisamos os orçamentos que iríamos apresentar na semana seguinte. Determinaríamos onde estávamos assim que soubéssemos qual era a diferença, os 2,24 milhões, o que era bastante recente. E então finalizaríamos na quarta-feira e entregaríamos ao chefe do departamento na quinta-feira. E sim, os chefes de departamento tiveram talvez quase uma semana, um pouco menos de uma semana para rever os seus orçamentos, fazer perguntas, recuar e ver se conseguiam mudar as coisas. E éramos bastante dóceis. Sabendo que temos de dizer aos nossos chefes de departamento que temos um défice de quase 2,5 milhões de dólares, este não é um ano rico. É, você sabe, acho que nos sentimos muito mal por nossos chefes de departamento porque, você sabe, temos que reduzir esse item de linha e dizer a eles que eles precisam, você sabe, usar dinheiro grátis no futuro ou. Então, pegávamos alguns orçamentos por semana à medida que os apresentávamos e os entregávamos ao conselho. Essa é a minha resposta. É um processo muito tedioso.
[Justin Tseng]: Você mencionou a lacuna e estou curioso para saber: você tem uma estimativa de como será o caixa livre após o orçamento, após o orçamento proposto e após as transferências propostas? Você tem uma estimativa do valor?
[Nina Nazarian]: Obrigado. É uma coisa muito difícil de responder agora. Eu sei que as autoridades financeiras de todo o estado tentam arduamente não se envolver com esse tipo de questões, e não vou querer colocar o nosso diretor financeiro na posição de Não vou forçá-los a responder a esse tipo de perguntas neste momento, mas posso dizer-lhes que ainda estamos analisando quais transferências precisarão ser feitas e teremos essa informação na reunião de 23 de junho. Portanto, provavelmente será o primeiro. Provavelmente poderíamos dar uma olhada nesse tipo de coisa. Na realidade, o rendimento afecta o processo tanto como os retornos, e existem também outros factores importantes. Então é muito difícil responder a essa pergunta. Não sei se já tentamos responder isso no meio do ano fiscal, muito menos mesmo quando o ano fiscal já está encerrado. Foi o que entendi, Conselheiro Tseng. Você está perguntando quanto fecharíamos o ano fiscal de 26 em termos de dinheiro.
[Justin Tseng]: Claro, claro, sim. Bom, também estou curioso, bom, acho que isso é mais uma questão do conselho, mas sei que os vereadores levantaram a ideia de preocupação de que estamos gastando muito com custas judiciais, muito com litígios e acordos. Acho que muitos de nós, pessoalmente, Nossas interações pessoais com a KP Law não ficaram muito impressionadas com o produto do trabalho, mesmo quando se trata simplesmente de revisões de portarias. E acho que na última reunião foi apontado para nós que muito do custo não está no tipo de departamento jurídico, no orçamento do departamento jurídico, mas no tipo de serviços profissionais para diferentes departamentos. pelo fogo quando eles lidam com seus casos. Acho que perguntamos ao Chefe de Gabinete Nazarian se poderíamos ver antes do orçamento como seria esse detalhamento, acho que especificamos o corpo de bombeiros, mas gostaria de saber se poderíamos obter essa informação de você antes do orçamento.
[Breanna Lungo-Koehn]: Sim, acho que temos esse pedido. Nós temos esse pedido. Sei que já discutimos isso no passado e só quero reiterar onde estamos. Acho que avaliamos em 24 ou 25 anos e gastamos cerca de US$ 400.000 no total em custas judiciais. Avaliamos cerca de 16 comunidades naquela época. Fomos os mais baixos ou os segundos mais baixos em custos legais. Quando comparada especificamente com Malden, Malden, que é muito semelhante à cidade de Medford, está a gastar 1,2 milhões de dólares no seu orçamento jurídico. Hoje aprendi que cidades como Lowell têm 10 pessoas em seu departamento jurídico. Estão a gastar perto de dois milhões ou mais em orçamentos jurídicos. Tivemos alguns casos em que gastamos um pouco mais de dinheiro nos anos fiscais de 25 e 26, mas tivemos que defender esses casos. Nós tivemos que fazer isso. Eu sei que a KP Law revisou e peço desculpas se você não estiver satisfeito com os serviços, mas eles revisaram recentemente mais de 20 portarias. para a Câmara Municipal, e sei que o ajudaram no litígio de BJ e muito mais, mas sinto que estamos recebendo um bom atendimento. Mais de 30 advogados municipais especializados em cada área. Tenho chefes de departamento que me procuraram nervosos com o corte de seus orçamentos jurídicos. Um deles veio até mim ontem quando o vi na escada e disse: Ligo para o departamento jurídico, nosso consultor jurídico, várias vezes por semana. O que eu vou fazer? Vamos cuidar disso. Eu realmente espero poder explicar ao conselho que não usamos excessivamente esses serviços, mas sim para zoneamento. Usamos a lei KP. Se não tivéssemos Chirin da KP Law, nunca teríamos assinado um acordo com a Transom para reconstruir os nossos lotes subutilizados. A nível pessoal, e sei que foi aí que chegámos Certos departamentos podem opor-se a isso porque o nosso objetivo é responsabilizar as pessoas. Então eu sei que é desconfortável. É algo a que a cidade não estava acostumada antes de eu chegar. Não havia recursos humanos. E nós fazemos isso. Precisamos. Para manter nossos moradores seguros, acredite, posso dar alguns exemplos. Posso lhe enviar alguns exemplos de funcionários amanhã que vão te surpreender. Na verdade, tenho algumas fotos das coisas com as quais temos que lidar. Nosso escritório DEI liga para o departamento jurídico provavelmente todos os dias. São todos os departamentos que eles usam, provavelmente sou o menor, para ser sincero, mas não sei o que faríamos sem os serviços jurídicos se eles fossem retirados do orçamento. Tentamos negociar taxas. Tentamos negociar a retenção mensal. o adiantamento mensal. Procuramos estar conscientes do que gastamos em questões jurídicas. Temos o chefe de polícia dentro e fora do tribunal quando ele não emite uma licença de porte de arma e é processado a torto e a direito. E Janelle da KP Law é especialista nessa área. Mas quero dizer, a lista é infinita.
[Justin Tseng]: Seria útil ver quais informações você tem para nós. Sei que temos o pedido FOIA que todos votamos e seria útil recebê-lo o mais rápido possível. Também estou curioso para saber qual é o plano para ocupar o cargo de procurador municipal. Percebi que as propostas orçamentárias reduziram o salário, embora eu ache que um dos principais motivos pelos quais não pudemos contratar um foi que nosso salário justo não era competitivo. O que deu errado com a estabilidade do departamento? Porque eu sei que tivemos um por um tempo. E qual é o plano para estabilizá-lo?
[Breanna Lungo-Koehn]: Sim, se o conselho quiser que republicemos, acho que provavelmente estará no email amanhã. Você sabe, se pudermos permitir que nossos chefes de departamento liguem um advogado que eles costumam chamar na Coleman e Page para o ano fiscal de 27, nos comprometeremos a publicar o trabalho. E se é isso que o conselho pretende em termos de avançar para o quinto passo do orçamento, penso que estamos dispostos a fazê-lo. Essa será uma discussão para amanhã.
[Justin Tseng]: Excelente. ouvimos de biblioteca na última reunião. E a principal prioridade deles, ao que parece, e acho que é uma prioridade muito justa. Eu sei que as pessoas procuraram cargos de bibliotecário em todo o estado e em Medford elas só queriam trabalhar aqui e não é aceitável para elas quanto. nosso salário era menor. Ouvimos dizer que cobramos US$ 11 por hora com base nos padrões regionais. US$ 8 por hora nos aproximaram o suficiente para sermos competitivos. Acho que o conselho poderia ter pedido quatro dólares a mais por hora. E o tipo de proposta que recebemos foi de US$ 2 a mais por hora. E a diferença entre US$ 2 e US$ 4 por hora é de US$ 20.000. Só estou curioso para saber por que escolhemos US$ 2 e quanto custaríamos, quanto seria necessário para chegar a US$ 4?
[Breanna Lungo-Koehn]: Isso também está na nossa lista para amanhã. Acho que analisando todos os orçamentos, o que tenho em mente, você sabe, é claro, MedFamily Network, mas a maior parte do que tenho em mente quando presido o comitê escolar e entendo como é caro financiar nosso departamento escolar. Acho que toda vez que olho para um orçamento, tento ser razoável e justo em algo como aumentos salariais. Essa é uma conversa que também temos com nosso diretor de RH para ter certeza de que estamos avaliando todos que não são sindicalizados e trabalham meio período. Tentamos garantir que somos justos e equitativos. Mas sim, em última análise, tentar dar às escolas o máximo possível esteve, sempre esteve, na minha mente quando ouço falar de uma lacuna de 2 milhões de dólares. Mas isso é algo que vamos avaliar amanhã. Porque sabemos que é uma prioridade do conselho.
[Justin Tseng]: Fico feliz em saber que você está reavaliando isso. Acho que estou curioso sobre as métricas, como quando esses aumentos salariais são avaliados. Penso que há certos grupos de trabalhadores na cidade que historicamente têm sido Quero dizer, extremamente mal pago. Acho que há um argumento para todos os trabalhadores, é claro, mas, você sabe, paraprofissionais e funcionários da biblioteca. Estou curioso sobre as métricas usadas para avaliar o que constitui um aumento justo. Que perguntas você está fazendo?
[Breanna Lungo-Koehn]: Sim, quero dizer que nossa diretora de RH lidera essas discussões, mas ela avaliará outras pessoas que trabalham em meio período para aquela pessoa específica na cidade que trabalha em meio período. Então, se eles lhe derem alguns trabalhadores de meio período. Aumento de 12%, que é o que eu acho que é perto de US$ 2 por hora, o que eles estão dando a todos os outros funcionários de meio período na cidade e por que isso é justo? Aí a gente tem que avaliar com o nosso pessoal sindical e qual o percentual se eles conseguirem 2,5%, sabe, Como eles reagirão quando souberem que outra pessoa está ganhando 11%? Mas também damos uma olhada em nosso estúdio de composição e aula, quando as vagas estão em nossa mesa para serem revistas. Levamos em consideração muitas coisas, principalmente lideradas pelo nosso diretor de recursos humanos e tentando ser razoáveis e justos, com base na nossa remuneração e estudo de classe e no que atualmente oferecemos, fornecemos e pagamos a todos os nossos funcionários, pessoal de trabalho.
[Justin Tseng]: Sim, compreendo a análise dos aumentos percentuais, mas é claro que muitos trabalhadores municipais estão a começar com uma base muito baixa em comparação com o que pagam os nossos vizinhos da região. Só estou dizendo que isso é algo que eu também consideraria e recomendaria fazer quando fizermos essas avaliações.
[Breanna Lungo-Koehn]: Além de Somerville, Cambridge e Boston, que são realmente difíceis de competir, porque Somerville, acho que a parcela provavelmente será de cerca de US$ 170 milhões com seu orçamento, mais do que Medford tem, nosso estudo cooperativo clássico não incluiu essas três cidades e vilas, e estávamos na faixa média ou superior para a maior parte de nossos salários.
[Justin Tseng]: Houve algum que fosse particularmente baixo ou muito alto?
[Breanna Lungo-Koehn]: Descobrimos que os três que já propusemos eram os mais deslocados e é isso que estávamos tentando corrigir este ano. É por isso que você tem a proposta para você. E então, durante o verão e o outono, avaliaremos se devemos adotar um novo plano. afastar-se do sistema CAF e mudar para um novo sistema e potencialmente, especialmente se o orçamento permitir, criar mais uma ou duas etapas para os funcionários. Mas esse será o nosso projeto para o EF27. Mas nós fizemos, descobrimos que esses três estavam mais fora de controle, então provavelmente tivemos oito, oito reuniões sobre eles para tentar ser o mais justo possível com todos os nossos funcionários.
[Justin Tseng]: Excelente. Algo com que penso que todos nesta sala concordam é a necessidade de executar o plano de gestão florestal urbana. Acredito que o memorando que recebemos dizia que 200 árvores por ano não são suficientes para impedir o declínio da copa nesta cidade. O plano recomenda atingir 400 por ano até 2030. Conseguimos mais plantações por ano através de subvenções, mas o plano também recomenda adicionar um engenheiro florestal urbano e dois trabalhadores, que não estão neste orçamento. Sabemos que o guardião da árvore está se aposentando. Eu acho que foi isso...
[Breanna Lungo-Koehn]: Aposentei o guarda-árvores e acho que Tim fará uma apresentação esta noite, então talvez ele seja o melhor para responder a algumas dessas perguntas, mas acho que temos alguns candidatos realmente bons e tenho muita esperança de que o novo candidato também seja um arborista, que é um novo requisito que adicionamos à descrição do cargo e acho que será muito benéfico.
[Justin Tseng]: Sim, acho que adicionar a exigência do arborista é um bom passo em frente. Acho que o que muitos de nós temos um pouco de curiosidade é qual é o plano para atingir as metas estabelecidas no plano nos próximos três a cinco anos. Não parece que muito esteja sendo feito neste orçamento necessariamente para conseguir isso. Claro, podemos citar inúmeras pressões financeiras. Mas qual é o plano para os próximos anos para chegar lá?
[Breanna Lungo-Koehn]: Sim, quero dizer, este ano acho que precisamos dimensionar o departamento corretamente no que diz respeito a conseguir um novo gerente e realmente gerenciar o departamento que temos agora e seguir um bom caminho. Acho que, no futuro, veremos muitas melhorias e melhorias na produtividade do trabalho. Começamos aí e depois podemos avaliar a próxima temporada. Todos os anos temos uma lista de cinco a 15 novos cargos solicitados aos chefes de departamento. Então fazemos o nosso melhor. No ano passado foi recreação e talvez outra. Este ano somamos os três ou quatro salários que têm percentuais cobertos pelo ARPA mais todos os nossos contratos. Então, estamos tentando colocar muito dinheiro em um pote.
[Justin Tseng]: Também estou curioso e recomendo os especialistas em inclusão que recomendamos em nossas recomendações orçamentárias. Notei também que no orçamento escolar desta noite podemos chegar à parte escolar com as escolas. O que havia, mas não há vagas. posições não financiadas que gostaríamos de ver, que acho que a comunidade gostaria de ver em relação à inclusão. É claro que quando falamos de especialistas em inclusão, muito disso é muito diferente do que o DEI faz. E penso que é por isso que também queremos ver investimentos nisso, para garantir que as crianças estejam envolvidas na sociedade e nas escolas, que os residentes estejam envolvidos na sociedade e nas escolas. Qual é o plano para que possamos atender a essas necessidades?
[Breanna Lungo-Koehn]: Tenho conversado um pouco por e-mail com o vereador Leming nos últimos dias e acho que há uma oportunidade de acrescentar um pouco ao departamento de recreação para abordar uma de suas preocupações. adicione uma programação mais inclusiva. Então vamos analisar isso amanhã porque sabemos que é uma prioridade do conselho. Não, Kevin agora tem dois funcionários adicionais que ele também gerencia. Portanto, acho que uma abordagem gradual é a forma como seremos capazes de lidar com isso. Adicionar 100 mil novos cargos, simplesmente não consigo, é difícil quando você sabe que há um déficit no orçamento do departamento escolar.
[Justin Tseng]: Eu fiz muitas perguntas. Acho que o último nos permitirá abordar o assunto mais tarde esta noite. Temos falado sobre a lacuna para as escolas. Acho que são mais de 2 milhões. 2,18 é o número que tenho. Mas se a cidade não preencher essa lacuna, que as escolas públicas indicaram que precisarão rever o pessoal do ensino médio e os cargos de auxiliar de educação especial. Qual é essa lacuna, se não financiarmos, qual é a alternativa? Como podemos evitar essas demissões e como podemos permanecer fiéis ao que os eleitores votaram em 2024?
[Breanna Lungo-Koehn]: Sim, não temos 2 milhões de dólares para colmatar a lacuna, por isso estou aberto a sugestões agora de que, depois desta noite, vocês teriam revisto todos os orçamentos da cidade, creio eu. Por isso, procuraria sugestões do conselho sobre onde poderia realocar o dinheiro. Conseguimos, quero dizer, estou aceitando críticas por algumas das coisas que removi e estou tentando ser atencioso, atencioso e justo em todos os aspectos. Não é fácil nem confortável, mas estamos fazendo o trabalho e, você sabe, estamos fazendo tudo o que podemos para tentar explicar isso a todos os nossos chefes de departamento. Explique porquê, mas as cidades e vilas estão em dificuldades e os custos e despesas estão a aumentar, como mencionei antes, estamos a fazer o melhor que podemos.
[Justin Tseng]: Vou deixar outros vereadores falarem. Eu sei que monopolizei muito tempo. Claro, as perguntas estão na lista, mas sempre podemos conversar offline.
[Breanna Lungo-Koehn]: Sim, absolutamente. Enviarei um e-mail para você amanhã e marcaremos um horário.
[Zac Bears]: Temos perguntas de algum outro vereador? Eu tenho alguns. Menos que você. Eu vou levar. Vou tentar mantê-lo em três pontos e meio. Bem.
[Breanna Lungo-Koehn]: Parece bom.
[Zac Bears]: Então, você sabe, acho que voltando, e isso remete à questão do departamento jurídico, certo? Na portaria orçamentária, uma coisa sobre a qual falamos foram as reuniões financeiras trimestrais e o acompanhamento regular das ordens judiciais. Não conseguimos continuar assim. Acho que só fizemos isso no primeiro trimestre deste ano. Eu teria que voltar e olhar meu e-mail. Talvez tenhamos algo para o segundo trimestre. Não tenho 100% de certeza. Então.
[Breanna Lungo-Koehn]: E podemos conversar com nosso CFO sobre isso.
[Zac Bears]: Sim, e entendo que haja problemas de capacidade em toda a cidade e no governo municipal, mas acho. Acho que a razão pela qual estamos agora fazendo as perguntas que fazíamos sobre o orçamento do departamento jurídico é porque esses custos estão dispersos. Parece que esses custos estão distribuídos entre diferentes departamentos. Quando falamos com o chefe, ele disse que as despesas reais em sua linha de serviços profissionais refletiam alguns custos legais. Como ouvimos de vocês esta noite, outros departamentos estão recorrendo a custas judiciais. Então, você sabe, o orçamento do departamento jurídico, Quando isso aconteceu, quando a maioria das coisas estavam acontecendo naquele orçamento, esse orçamento refletia o custo dos nossos serviços jurídicos. Agora parece que esses custos estão em todo o orçamento da cidade, nos diferentes departamentos. É difícil reunir essas informações para compreendê-las, e isso acontece antes de chegarmos a possíveis acordos. Não temos as informações que você tem sobre, em muitos casos, certas decisões, certo? Mas parece que quando ouvimos Ouvimos de pessoas que faltaram às arbitragens, que estavam acontecendo acordos e não entendemos de onde vem isso no orçamento porque não vemos as garantias trimestralmente. Não teremos essas reuniões de atualização. Ele está espalhado por todo o livro-razão. Acho que acabamos onde estamos agora, onde temos um certo déficit de confiança. E, você sabe, eu acho que mesmo quando olhamos Lembro-me de estar sentado aqui em 2024 e dizer: bem, não estamos fazendo transferências de final de ano, então o orçamento legal é um orçamento legal. Você estava dizendo isso ao George, certo? E desde então, parece que talvez eu estivesse errado sobre isso, sobre quais são exatamente os nossos custos legais, qual é a exposição. E eu acho que muito disso acontece, você sabe, uma falha no processo e na partilha de informações e, em alguns casos, na forma como essas informações são compiladas, e penso que a razão pela qual lhes apresentámos um pedido tão forte de informações jurídicas foi para dizer: vamos juntar tudo e então poderemos ter uma compreensão completa do que está aí. E eu realmente acho que é por algumas questões de processo relacionadas ao fato de não termos as informações que gostaríamos de ver. Entendo que muitos departamentos utilizam serviços jurídicos. Acho que há sete opiniões diferentes neste conselho sobre nossas diferentes interações individuais com diferentes pessoas como KP em diferentes projetos e dependendo, você sabe, Existem muitos fatores diferentes sobre como isso aconteceu. Certamente fiz um bom trabalho com algumas pessoas da KP. Também tive muitos problemas com alguns projetos em que trabalhamos, certo? Não quero nos ver em uma situação em que lidamos mês a mês com o orçamento do departamento jurídico. Não creio que esse seja o trabalho que qualquer um de nós queira fazer. Mas penso que o que o Conselheiro Tseng estava a tentar transmitir e o que penso que muitos dos conselheiros disseram é que com a desagregação da informação, não temos a informação de que necessitamos. para realmente entender o que estamos aprovando, certo? Então, eu só queria dizer que foi um ponto e meio. E agora estou mais certo e os outros dois são mais perguntas. Mas eu só queria fornecer mais contexto sobre isso e talvez possamos chegar a algum lugar. E farei uma pausa se você quiser.
[Breanna Lungo-Koehn]: Sim, não, agradeço seus comentários. Obrigado, Presidente Bears. Não temos nada a esconder. Fazemos qualquer acordo com o conselho que exceda US$ 2.500 e obtemos sua aprovação. Eu nem acho que seja a lei, mas nós fazemos isso. Queremos ser transparentes e abertos. Conseguimos negociar algumas reivindicações muito, muito grandes até que considero quase centavos em comparação com o que as ações judiciais exigiam inicialmente por meio de uma boa representação legal. Há muitos anos que pedimos aos chefes de departamento que Pague pelo que eles estão usando KP ou Jonathan Silverstein para zoneamento ou qualquer outro advogado que possa usar um apartamento. Além do adiantamento e talvez de algum outro financiamento que possamos ter no orçamento do departamento jurídico, temos feito isso há vários anos. É a razão pela qual quando avaliamos em 2023 e 2024, 2023, 2024, Compilamos esse número. Num desses anos, havia aqueles 400.000. Isso foi compilado não apenas a partir do orçamento jurídico, mas de todos os departamentos que gastaram dinheiro em honorários advocatícios. Não estamos tentando não ser transparentes. Acho que todas as cidades e vilas gastam dinheiro em honorários advocatícios. Todas as cidades estão sendo processadas e ficamos defendendo essas reivindicações. Mas seria prejudicial para nós se Não podemos continuar a fazer isso no novo ano fiscal. Acho que temos o pedido de registros públicos. Nina tem a quantidade de documentos que está produzindo e quanto tempo alguns de nós, principalmente nosso assistente administrativo do departamento jurídico, levarão para fazê-lo. Iremos fornecê-los a você o máximo que pudermos semanalmente ou quinzenalmente. Simplesmente não vamos conseguir fazer isso, quer dizer, vai levar meses. Se você retirar todas as reivindicações, sim, levará meses.
[Zac Bears]: Bom. E acho que levará meses para divulgá-lo e, provavelmente, semanas e meses para pegarmos tudo, reavaliá-lo e colocá-lo no formato de notícias em que queremos compreender as informações. E acho que disse isso ao Chefe de Gabinete Nazarian, como se aqui estivesse uma alternativa baseada na resolução original, que é Construa um relatório para que possamos ver todas as informações da maneira que precisamos. E eu acho, você sabe, uma coisa que mudou para mim, não vou falar por mais ninguém no conselho, é apenas, eu acho, uma série de anúncios, certamente de pessoas que entraram com ações contra a cidade de que, você sabe, a cidade perdeu uma arbitragem ou reclamação muito importante, certo? Talvez a cidade seja atraente. Saber? Quanto isso vai custar? E se há elementos disso que precisam ser discutidos na sessão executiva ou elementos que você acha que não podem ser discutidos conosco, acho que precisamos encontrar uma forma de comunicação, porque vemos surpresas em muitos dos anúncios sobre o custo dos serviços jurídicos para a cidade. E sem isso, acho que chegaremos a algum tipo de Com um processo regular e claro para a criação do relatório que solicitámos em Janeiro ou Fevereiro, talvez pudéssemos aliviar algumas das questões sobre registos públicos. Obviamente, o tempo está passando, certo? Então. Sim.
[Breanna Lungo-Koehn]: Sim, temos que nos concentrar nisso por lei, então onde colocamos a nossa energia? o que nos resta de poder depois de fazermos o orçamento e o zoneamento e Medford Square, tudo isso com o pedido de registros públicos porque então tivemos que pedir uma prorrogação e tem sido muito trabalhoso tentar determinar quanto tempo vai demorar. A única coisa que acrescentarei é que quando ganhamos um caso ou eu o resolvo, tivemos um caso que A reivindicação era de cerca de US$ 1,5 milhão e então eu fiz um acordo. Levei um ano, mas resolvi o problema por US$ 28.000. Eu não vou ao cinema e me gabo disso. Poderíamos contar em uma sessão executiva, mas não vou falar, vejam o que fizemos. Veja quanto economizamos a cidade em dinheiro de sinistros. Mas sim, você tem pelo menos um sindicato. representação que faz. Eles fazem vídeos. Portanto, não, não ganhamos todos os casos, mas estamos a trabalhar incansavelmente para tentar manter os custos baixos e negociar arduamente os acordos. Eu poderia, você sabe, obter uma declaração e, em vez de fazer um acordo às vezes, preferiria fazer uma declaração de um, dois ou três dias, porque sei que isso levará ao que é melhor para a comunidade. Então, sim, não, não estou me gabando boas negociações. Não estou me gabando de nada que ganhamos. Mas sim, de vez em quando você verá representação de um sindicato que se gaba disso. E como eu disse, não vencemos todos. Eu não pretendo isso. Somos um município e eles nos processam por qualquer motivo. E estamos fazendo tudo o que podemos para nos defender e chegar a um acordo quando sabemos que precisamos fazer um acordo, obtenha aconselhamento jurídico de Com um advogado diferente, a KP não cuida da maioria dos nossos tipos de reclamações, mas estamos fazendo o melhor que podemos. Ficarei feliz em discutir diferentes acordos com qualquer um de vocês. Terei prazer em discutir assuntos pessoais com os quais estamos lidando e para os quais preciso de aconselhamento profissional a qualquer momento.
[Zac Bears]: Bom. E agradeço sua perspectiva sobre isso. eu acho O que ouvi dos meus colegas e acho que nas resoluções que enviamos sobre esse assunto é, e sinto que já articulamos isso e se há maneiras de tentarmos esclarecer a articulação das informações, você sabe, e você acabou de mencionar um dos outros pontos, certo? Quem são os fornecedores com quem trabalhamos? Você sabe, onde estão os seus custos, onde vemos os seus custos nas diferentes linhas do orçamento? Quando vemos a perda, onde a vemos? Não quero que você necessariamente se gabe de ter vencido, mas acho que provavelmente haveria alguns dados valiosos para poder defender seu ponto de vista, como aqui estavam os Aqui estavam as reivindicações que poderíamos ter enfrentado, versus foi aqui que acabamos, certo? E talvez seja um acordo, mas explica, certo? Não temos essa informação. O contexto não está lá. E, para você, seja um dos nossos sindicatos de funcionários ou funcionários ou residentes on-line, como as pessoas fazem, você sabe, as pessoas estão espalhando informações e enquadrando essas informações da maneira que desejam e para nós, acho que ficou bastante claro para mim que nós sete não sentimos que a cidade nos deu as informações para podermos explicar adequadamente esta questão. Então, você sabe, e obviamente minha esperança sempre será que não seja um problema que talvez pensemos que seja, mas não temos as informações para responder a isso e acho que é por isso. Alguns Conselheiros apresentaram as propostas que fizeram na reunião anterior relativamente ao orçamento legal.
[Breanna Lungo-Koehn]: Eu entendo. Obrigado.
[Zac Bears]: Tudo bem. Minhas outras duas coisas são relativamente rápidas. Penso que tentámos simplesmente reduzir todo o orçamento nas suas duas partes mais importantes, que são o défice e as previsões. Se quisermos começar com o défice, creio que as minhas duas perguntas seriam, e se não tivermos os números à nossa frente, Você sabe qual era o déficit total de acordo com os orçamentos apresentados, certo? Assim como no lado da cidade e da escola, acho que temos isso no lado da escola. Tenho muitos números de apresentação aqui, mas, você sabe, agora parece que depois de toda a redução multimilionária, ainda há 2,1 milhões do lado deles. e Então eu acho que provavelmente começou em algum lugar na faixa de US$ 6 milhões, pelas performances. Então esse é um trabalho bastante significativo. E então eu acho que não necessariamente com base no que obtivemos, mas com base nos orçamentos, nos orçamentos iniciais, certo, eu entendo a sua perspectiva de Não creio que o que o comitê escolar apresentou originalmente fosse se tivéssemos todo o dinheiro do mundo. Acho que ainda foram principalmente custos fixos e talvez um milhão desse aumento tenha sido resultado da tentativa de fazer coisas novas que são importantes. Acho que isso é algo que incluímos na portaria orçamentária e sobre o qual falamos constantemente aqui. E acho que as reuniões preliminares de orçamento ajudam nisso. entender o que nossos chefes de departamento estão pedindo, você sabe. Então, quando começamos no topo da lista, antes de conhecermos o orçamento escolar, março ou abril, início de março, fevereiro, qual era o déficit naquela época no lado da cidade? Acho que seria útil ter informações. E então qual é o déficit hoje do lado da cidade?
[Breanna Lungo-Koehn]: Acho que olhamos para isso de forma diferente. No geral, foi um défice de 2 milhões de dólares com base no que demos às escolas, com base no que os chefes de departamento pediram. Então não tivemos déficit. Agora despendemos tempo a reduzir orçamentos para tentar eliminar o défice escolar. Eu não tenho uma estimativa de onde o que, como itens solicitados que não são obrigatórios, mas em geral esperamos que o déficit do departamento escolar seja eliminado de nossas solicitações.
[Zac Bears]: E acho que é aí que talvez esteja chegando ao ponto que estou tentando mostrar, certo? Pelo que você disse, me parece que o departamento em algum momento apresentou orçamentos superiores aos orçamentos que estão nos nossos pacotes. Correto. E é provavelmente semelhante ao processo orçamentário escolar, onde eles começam, aqui está tudo o que pensamos ser possivelmente um custo fixo e aqui estão algumas coisas que gostaríamos de tentar. E eu acho que vocês sabem que temos essa quebra por causa da portaria orçamentária nas nossas planilhas, do crescimento dos custos fixos versus o E obviamente, vimos neste orçamento que a maior parte das mudanças aqui no lado da cidade são custos fixos. Acho que houve uma ou duas novas despesas em alguns orçamentos departamentais.
[Breanna Lungo-Koehn]: Sim, sim. Estamos trabalhando duro para poder fornecer às escolas o máximo possível.
[Zac Bears]: Bom. Então você entende, porque acho que a afirmação que você acabou de fazer é que se as escolas estivessem O número que você tinha antes, acho que é 87.750. E não tenho a certeza se isso inclui ou não o fundo de estabilização.
[Unidentified]: Então- Não, não, não é assim.
[Zac Bears]: Bem, se isso existisse, então todos os pedidos feitos por todo o departamento poderiam ter sido financiados. E não teríamos tido um défice.
[Breanna Lungo-Koehn]: Sim, eu acredito. Sim. Do jeito que você pergunta, sim. Cortamos tudo o que podíamos do lado da cidade para sustentar as escolas. Amanhã teremos esse valor final, mas não são 2 milhões de dólares. Bem.
[Zac Bears]: Então, do lado da cidade, a resposta foi zero e agora é um número negativo.
[Breanna Lungo-Koehn]: Correto.
[Zac Bears]: Bem.
[Breanna Lungo-Koehn]: Sim.
[Nina Nazarian]: Concordo com o tipo de discussão.
[Breanna Lungo-Koehn]: Qualquer coisa acima de zero seriam quantidades solicitadas que nunca encontramos. Foi tipo, ei, seria bom se eu tivesse uma quarta pessoa em meu escritório. Nós não temos isso. Não temos o número solicitado, não. Acho que para nós tem sido ano após ano, como se realmente tentássemos nos esforçar e fazer um orçamento de acordo com base em aumento do seguro saúde, capacidade de endividamento este ano, custos fixos, transporte, educação especial. Portanto, sou realista e sei muito bem que não poderíamos simplesmente dizer “coloque tudo o que quiser nesse orçamento”. E então, sim, poderia haver um déficit de US$ 2 milhões na cidade também. Nós não operamos assim.
[Zac Bears]: Bom. Bem, então não são números comparáveis. Isso é algo que eu estava tentando fazer porque vai para a próxima parte. que é, você sabe, o que o DLS recomenda, mas não vemos isso realmente. Não sei se você tem e não vemos ou não temos reuniões sobre isso ou simplesmente não podemos fazer. A DLS recomenda fortemente fazer previsões financeiras de 5 a 10 anos tanto do lado das receitas quanto das despesas. Não falamos sobre isso em reuniões públicas. Não creio que receberemos a documentação sobre isso. Eu estava assistindo, você sabe, A Medford High School se reuniu ontem à noite e, você sabe, vi alguns números analisando talvez algumas projeções sobre partes de questões relacionadas a esse novo crescimento. Mas, assim como os novos números de crescimento que eu estava vendo, não acho, Isso refletiria como os quatro projetos que você mencionou. Tipo, você sabe, se um ou dois desses projetos ficarem online, isso nos levará além do nosso padrão de 2 milhões em um ano, quando realmente não vemos um grande projeto online. E esse é o tipo de coisa que acho que veríamos nas previsões financeiras, certo? Então, qual é o nosso plano para os próximos cinco anos? Qual é a nossa previsão de receita para os próximos cinco anos? Não é só, o que me pareceu um novo crescimento que era como base mais duas vezes e meia, você sabe, base base mais alguns por cento a cada ano. Porque sabemos que há quatro ou cinco projetos em andamento que vão aumentar isso. E então, da mesma forma, do outro lado, qual é a nossa previsão de gastos. E é aí que penso que coisas como o que as Escolas Públicas Metro estão fazendo podem realmente ser úteis. E se tivermos chefes de departamento que vêm até você e dizem: Aqui estão as coisas que achamos que precisamos. Sim, é um ano complicado, é um ano complicado todos os anos. E é aí que eu fico um pouco, eu tenho um pouco de dificuldade, né? Não importa o que aconteça, nunca seremos capazes de financiar tudo o que queremos financiar num determinado ano, a menos que tenhamos um plano de receitas realmente excelente e o executemos muito, muito bem, o que penso que deveria ser o nosso objetivo. Mas acho difícil ouvir do lado da cidade, Não vamos apresentar o que os chefes de departamento dizem que pode ser necessário ou que seria bom financiar. Mas então estamos fazendo coisas como no orçamento da polícia e no orçamento dos bombeiros, onde financiamos posições por um dólar porque temos esperança e sabemos que é importante financiá-las no futuro. Então não acho que possamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E acho que o tipo de teoria operacional que você descreve significa que não podemos realmente comparar o que está acontecendo com o orçamento das Escolas Públicas de Medford com o processo da cidade. Então, você sabe, pelo que vejo, o corte escolar, Você sabe, reduzir significativamente o déficit deles para 4 milhões, provavelmente tomando muitas decisões realmente difíceis. Mas o que ouço do lado da cidade é que não sei como quantificar o que conseguimos fazer com os orçamentos municipais dessa forma. Isso foi um pouco longo e parece que você tem uma resposta, mas eu realmente acho, Essa coisa de previsão, o fato de não estarmos fazendo, ou pelo menos não olhando como conselho, o DLS recomendou previsões financeiras e entender as perspectivas de cinco e dez anos para o orçamento nos coloca em uma situação em que não estamos apenas com orçamentos apertados todos os anos e não podemos explicar efetivamente a lacuna ou explicar qual é o nosso plano para resolver a lacuna para, você sabe, alguns anos fiscais e uma situação em que Você sabe, os números que foram apresentados ontem à noite na Medford High School dizem que não temos capacidade fiscal para isso, mas não refletem uma previsão de receitas que inclua grandes projetos que trarão novas receitas para a cidade. Só não acho que isso nos coloque em uma posição realmente boa. Não creio que tenhamos informações precisas para tomar a melhor decisão possível, seja nós ou os eleitores.
[Nina Nazarian]: Então, algumas coisas. Como todos sabem, existe um processo orçamental anual e, a propósito, Presidente Bears, existe uma previsão de receitas. Lembro-me de uma discussão sobre isso quando tivemos uma reunião conjunta com o comitê escolar. Se você não recebeu essa apresentação, Minha memória me diz que eu estava contido nisso. Também sei que muitas das coisas que surgiram durante o processo orçamental e as audiências orçamentais estavam sob minha responsabilidade para comunicar a todos vocês. Então, se estou um pouco atrasado nisso, eu pretendia, por exemplo, enviar a todos uma cópia do orçamento da biblioteca. a versão corrigida hoje, mas infelizmente não consegui acessá-la. Espero poder enviar para você amanhã com boas notícias, sabe, porque a versão de hoje não tem mais do que US$ 2. Entrei em contato com nosso CFO hoje porque me lembrei de sua pergunta, Presidente Bears. A certa altura, eu estava revisando minhas anotações e olhando o aplicativo para obter acesso a dinheiro grátis, Presidente Bears, então pedi a ele que me aconselhasse sobre isso. Quanto à previsão de receitas, certamente podemos fornecê-la. Nosso CFO está preparando isso e sei que ele está trabalhando nisso. Eu sei que ele trabalha nisso todos os anos. É uma iteração que ocorre regularmente. Realisticamente, desculpe, direi apenas realisticamente que as previsões de receita são apenas previsões. É quase inevitável que você nunca... métricas que podem ser confiáveis, né, porque são previsões, e aí aparecem as realidades. Nosso processo de planejamento de capital é onde fazemos a grande maioria do planejamento financeiro de longo prazo em termos das principais despesas que temos. Então temos feito um grande esforço nesse sentido e é isso que realmente influenciou as informações do MSBA e os trabalhos do ensino médio apresentados. E a última coisa que direi é em termos da receita que poderia ser gerada, você sabe, É imperativo que as cidades tenham cuidado com as suas previsões. Temos a obrigação de ser conservadores e, ano após ano, estamos a ultrapassar os nossos próprios limites nesse sentido, porque se Se formos demasiado longe na pressão sobre as nossas próprias expectativas de rendimento, poderemos encontrar-nos num défice. E realmente não podemos, isso não vai funcionar muito bem para a cidade. Portanto, quando temos uma situação em que não temos certeza de quando a receita chegará para um desenvolvimento específico, fazemos o nosso melhor para prevê-la. Mas às vezes temos que errar por sermos um pouco Obrigado. Cauteloso nesse sentido. Esses são os pensamentos e comentários de alto nível que tenho sobre isso. Não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar aí.
[Breanna Lungo-Koehn]: Não. Bob é provavelmente a pessoa certa para responder a isso. Ele esteve muito envolvido nos slides da noite passada, assim como Bond Counsel. Ele faz projeções. Esperamos que esteja aqui no dia 9. para apresentá-lo e responder a quaisquer perguntas que você possa ter sobre o assunto. Acredito também que este orçamento actual, o orçamento do AF27, é responsável por quatro desses desenvolvimentos, a construção inicial e as taxas de licença de construção associadas, o que, mais uma vez, é um pouco menos conservador do que gostaríamos, mas sabemos que esperamos que estes seis projectos avancem nos próximos anos.
[Zac Bears]: Bom. Acho que o que estou dizendo é, Sim, quero dizer, obviamente seria ótimo ver e apresentar isso e, você sabe, se tivermos um modelo iterativo que é atualizado periodicamente para vê-lo nessas apresentações trimestrais, isso não vai acontecer. Então no primeiro trimestre ou no segundo trimestre, digamos, ok, a previsão de receita em junho era essa, em janeiro estimamos isso, tipo, você sabe, aqui está a nossa previsão de despesas. E eu entendo que previsões são previsões, certo? Mas, você sabe, novamente, acho que estamos, Acho que é hipócrita dizer, bem, eles não são reais até que sejam, e depois apresentá-los à comunidade de uma forma que diz: não podemos fazer isso. E acho que também a forma como estamos fazendo isso não nos permite definir uma meta. É muito difícil estabelecermos metas para dizer, bem, qual é a lacuna que precisamos preencher e como vamos colmatá-la, certo? Existem apenas duas ótimas ferramentas para fechar esse tipo de lacuna. Ambos são complicado em seus diferentes sentidos. Um deles são os cancelamentos e exclusões de dívidas, que certamente podem ter impacto nas pessoas. São ferramentas incrivelmente democráticas nas quais as próprias pessoas decidem se querem ou não gastar esses fundos. E acho que fomos muito claros em 2024. Temos um plano para se, você sabe, as substituições não forem bem-sucedidas e tivermos que fazer cortes significativos, mas fomos capazes de dizer isso à comunidade e a comunidade pôde decidir. quer eles quisessem isso ou não. E o outro obviamente também passa por processos municipais importantes e esse é o crescimento. E essas previsões ajudar-nos-iam a dizer: OK, se quisermos fazer as coisas que precisamos de fazer como comunidade, certo? Houve uma série de coisas que foram apresentadas como passivos para a cidade na apresentação, mas algumas delas não eram passivos de capital como a OPEB e as pensões estavam próximas de algumas das nossas estradas e edifícios. E você sabe, pensões, obrigações previdenciárias, estamos planejando isso, certo? Isso está neste orçamento agora. Está no orçamento todos os anos. Existem certas responsabilidades que foram incluídas no processo que planejamos ativamente e que, você sabe, estamos trabalhando por meio de auxílio estatal ou não, essencialmente não com fundos do serviço da dívida para apoiar essas responsabilidades. Então, dito isso, eu simplesmente não faço isso, Não acredito que a informação apresentada ao público sobre estas questões seja suficientemente clara para que as pessoas possam tomar decisões informadas. E eu me incluo nisso. E, você sabe, pelo menos poder ver a previsão de receita de cinco anos, você sabe, apenas olhando o site do DLS, e tenho certeza, você sabe, eu sei que Bob tem muita experiência, não sei. Não sei se você está usando isso, mas o Escritório de Recursos de Gestão Financeira do DLS oferece um workshop presencial de dois dias que ensina os funcionários de finanças municipais como desenvolver uma previsão usando um modelo de previsão de cinco anos. Você sabe, estamos usando o modelo DLS? Isso é algo com que podemos comparar? você sabe, outras comunidades que talvez estejam usando modelos semelhantes. Temos dados sobre previsões semelhantes aos reais dos últimos cinco anos para que possamos compreender, na sua opinião, quão realistas são as previsões? Estamos fazendo um bom trabalho de previsão? Não é? Porque é esse tipo de coisa que permite traçar uma meta, sabe? Uma das principais conclusões da apresentação de ontem à noite é que a versão mais simples O projeto limitado da Medford High School custa cerca de US$ 300 a menos por ano do que o projeto completo para o contribuinte médio de uma única família. E não estou dizendo que US$ 300 por ano não seja nada, mas estou perguntando: o que perdemos com isso? Será um custo incrivelmente caro para a comunidade se dissermos que tudo depende da exclusão da dívida, pois o serviço da dívida municipal não tem capacidade para lidar com nada disso. E não temos um plano para tentar usar parte do crescimento que estamos vendo para ajudar a apoiar o projeto ou outras opções potencialmente criativas. Sei que pelo menos mencionei alguns, não que eu faça parte do comitê de construção ou esteja particularmente envolvido no processo. Estou assistindo junto com todos os outros. Mas eu realmente acho que essas questões sobre previsão e realmente entender como podemos comparar Os números dos departamentos municipais e das escolas em torno do défice são realmente importantes para tomarmos as nossas decisões e, especialmente quando se trata do projecto do ensino secundário, da previsão financeira e do planeamento de receitas de uma forma que parece mais robusta e precisa do que a que vi ontem à noite, penso que ajudará os eleitores a compreender as suas opções. Então, é a minha perspectiva. Acho que nossas perspectivas diferem. Mas eu não acho que temos Acho que há informações que parecem existir, mas que não existem, que precisam ser compartilhadas e podem ser compartilhadas de uma forma que realmente nos ajude a tomar decisões mais informadas.
[Breanna Lungo-Koehn]: Eu entendo. Obrigado.
[Zac Bears]: Obrigado. Você tem mais perguntas dos vereadores do prefeito? Deixe-me verificar a linha. Tudo bem. Não vendo nenhum, podemos nos mudar para nossos apartamentos. Dê-me um segundo.
[Breanna Lungo-Koehn]: Eu só ia agradecer pelo seu tempo. O Presidente Bears e a Câmara Municipal entrarão em contato amanhã no final do dia e boa sorte esta noite. Obrigado.
[Zac Bears]: Tudo bem. Como você ouviu isso? Isso é o caminhão de sorvete ou? Alguém toca uma música relaxante nas câmeras. Começaremos pelo estacionamento. Temos nossa diretora de estacionamento, Sarah McDermott, conosco. Obrigado por estar aqui para nossa última reunião preliminar de orçamento. Eu tenho uma série de perguntas. Eu sei que você já esteve aqui antes. Acho que você provavelmente já viu algumas de nossas audiências orçamentárias, que são cativantes.
[SPEAKER_18]: Assisti um pouco da semana passada.
[Zac Bears]: Sim.
[SPEAKER_18]: Prepare-se um pouco, espero.
[Zac Bears]: Excelente. Basicamente, as questões que gostaríamos de abordar são: Quais são as diferenças entre o orçamento do ano passado e o orçamento deste ano, ou do EF26 e do EF27? Quais são alguns dos destaques do EF26 deste ano? Quais são alguns de seus planos para o próximo ano fiscal de 27? E quais são alguns itens que você acha que seu departamento precisa e que não poderiam ser financiados nesta próxima proposta de orçamento?
[Sarah McDermod]: Bem, para começar, temos alguns, temos um aumento líquido, bom, não é um aumento líquido para tudo, hum, mas temos alguns funcionários, a maioria dos meus funcionários está na cidade há vários anos, então temos os aumentos deles. Então está tudo contabilizado. Um item que subiu foram nossos serviços profissionais, que sei que parece ser um tema comum. Portanto, minha linha de serviços profissionais paga pelo nosso sistema de gerenciamento de estacionamento, GTECNA. Pay IPS, que gerencia nossos medidores, nossos medidores multi-espaço e nossos medidores de espaço único. e você também paga nossas taxas de processamento comercial, que são taxas associadas a transações com cartão de crédito. Nos termos dos contratos que temos com a G-TechNet e a IPS, quanto mais produtiva for a minha equipa na produção de citações e na venda de licenças, maiores serão os nossos custos. Nosso contrato com a GTechna agora, pagamos um dólar. Cada vez que um membro da minha equipe escreve uma citação ou o departamento de polícia escreve uma citação, isso nos custa um dólar e é cobrado mensalmente. Cada vez que a GTechna envia uma carta porque uma citação está atrasada, ela é cobrada mensalmente. Tem um custo. Cada vez que vendemos uma licença on-line ou no escritório, ela nos custa US$ 2. Então esses itens são algo imprevisível. Quanto mais vendemos, mais bilhetes emitimos. E me desculpe, deixe-me voltar. O IPS tem uma taxa padrão que pagamos mensalmente por cada um dos nossos quiosques de medidores multiespaços. E além disso, pagamos uma pequena taxa por cada transação. Então todos esses custos são baseados na atividade que vemos. Então o que eu costumo fazer, o que fiz no ano passado e o que fiz também neste ano, foi pegar a média do ano passado e encontrar a média por mês e o orçamento para isso. Mas este ano a minha equipa foi significativamente mais produtiva, pelo menos na emissão de intimações. Então os custos aumentaram e há também, Alguns custos. O contrato custa US$ 1 por ingresso e US$ 2 por licença. Essas taxas não aumentarão enquanto estivermos sob contrato. Mas há outros custos para o envio de cartas e para o seu sistema de autorização online que aumentaram ligeiramente, por isso Observei o número médio de transações no ano passado e presumi um aumento com base no preço, nos novos preços que me deram, e isso chegou a cerca de US$ 4.400, apenas o aumento de preço. E, infelizmente, no ano passado não contabilizamos adequadamente as taxas de processamento do comerciante. Calculei mal quanto custariam e não fiz um orçamento adequado para eles no ano passado, mas Descobri e contabilizava melhor este ano do que no ano passado. Um pouco sobre as taxas de processamento do comerciante. Costumávamos usar uma empresa chamada Heartland e para cada transação eles cobravam uma pequena taxa, cada transação com cartão de crédito era específica. E posteriormente mudei as nossas transações da IPS para outra empresa chamada AMG, e isso salvou a cidade. literalmente milhares de dólares desde que mudei, porque foi antes de Heartland cobrar cerca de 25% de cada transação, cada transação com cartão de crédito, como taxa de processamento do comerciante, o que é ultrajante. Então mudei para AMG e atualmente está em torno de 10%. Portanto, cerca de 10% da receita vem de cartões de crédito e não de dinheiro. Agora vai para processamento comercial em vez de 25%. Então, esses números que estou orçamentando são baseados em médias e essas médias incluem o custo do coração. Portanto, eles deveriam ser mais baixos do que os que tenho. conforme previsto, dado que não temos um grande aumento no número de pessoas estacionando em parquímetros. Estou trabalhando com a G-Techno para trocá-los de Heartland para AMG e também para economizar mais custos com nossas taxas de processamento de cartão de crédito. Além disso, mudar para AMG permitiu ao nosso pessoas que usavam nossos medidores e quiosques para pagar com American Express, algo que não podiam fazer antes. Então isso fez uma grande diferença porque era algo que as pessoas queriam. Então esse é provavelmente o maior aumento em serviços profissionais, foram 4.400 para o aumento de preço da GTECNA e depois meu próprio orçamento, taxas de processamento de comerciantes, onde não acertei no ano passado. Isso representou, creio eu, 25.740 na linha de serviços profissionais. Fiz cortes em alguns dos outros itens de nossas despesas regulares porque, no ano passado, assumi os pagamentos de telefone celular para todos os nossos dispositivos portáteis e telefones celulares fornecidos pela cidade, que anteriormente eram pagos pelo Departamento de Polícia de Medford. Estimamos no ano passado que seria cerca de US$ 5.800 por ano. Os custos reais foram substancialmente menores do que isso, então agora podemos usar cerca de US$ 4.000, economizando cerca de US$ 1.800. O orçamento para suprimentos e roupas foi maior do que precisávamos nos últimos anos. Alguns outros itens de linha eram mais altos do que estávamos realmente usando, então fizemos alguns pequenos cortes neles. Digo pequeno, mas na verdade foi bastante substancial. Parece 12. Parecem cerca de 15 ou 16.000 dos outros itens de linha. O que não compensa completamente o custo dos serviços profissionais, mas acho que vai ajudar a equilibrar um pouco. Outra coisa que pretendo fazer, estou criando uma RFP porque nosso contrato com a GTechNA expira em dezembro de 2026. E no geral, pelo que ouvi do Departamento de Polícia de Medford, sei que eles não estão totalmente satisfeitos com essa empresa. E também ouvi de residentes que solicitam licenças online que não gostam do sistema da GTechNA. E eu mesmo tive alguns problemas com eles, onde eles tentaram me cobrar por coisas que tentaram especificamente me cobrar para mudar para AMG. E quando eu respondi a eles, eles disseram, ok, ok, mas você não terá que aceitar. Então tenho a sensação de que eles, eles, Só tenho a impressão de que eles querem nos cobrar por coisas que não deveriam cobrar, e isso me deixa um pouco desconfiado deles, por isso procuro uma empresa melhor. Conheço uma cidade vizinha que acabou de trocar de empresa que pertencia à controladora da GTechNA. para uma empresa mais local e estão extremamente satisfeitos com o preço e o serviço que receberam até agora. Portanto, sei que há oportunidades para melhorarmos não apenas o preço do serviço, mas também o serviço aos residentes que ficam frustrados todos os anos quando chega a hora da renovação porque não podem simplesmente reordenar uma licença e encerrar o dia. Às vezes, torna-se um processo muito mais amplo. Então esse é o objetivo para este ano: encontrar alguém para assumir. E se for provado que estou errado e a GTechNet ainda é o melhor provedor de serviços com o melhor preço, então ficaremos com eles e assinaremos novamente, provavelmente não por cinco anos, como fizemos originalmente. Mas ainda está para ser visto, mas isso é algo que é algo importante no horizonte para nós. o que eu gostaria de ver. Quero dizer, o que eu gostaria de ver. O que eu gostaria de ver é mais gente na rua dando multas, porque recebo muita reclamação dos moradores de que não tem gente suficiente por aí. Mas também tenho de admitir que penso que o pessoal que já temos ainda tem potencial para melhorar. Então eu acho que esse é um dos motivos, e é apenas minha convicção, esse é um dos motivos pelos quais estou com uma vaga que ainda não preenchemos, porque ainda há potencial para ver quais resultados a equipe atual pode alcançar. com um pouco mais de treino, um pouco mais de incentivo e um pouco, eu digo um pouco mais de incentivo, mas o que eu quero dizer mesmo é um pouco mais de treino. Acho que há espaço para melhorias aí. Então, mas dito isso, entre e, No ano civil de 2024, o número total de citações emitidas entre o meu departamento e o departamento de polícia foi de 19.448. E em 2025, o número total de citações emitidas entre nossos dois departamentos foi de 27.348. Então isso representa um aumento de 40% nas citações. Aumento de 40% toda vez, você sabe, quanto tenho que pagar por dólar por mês. Assim, os custos, à medida que nos tornamos mais produtivos ao abrigo deste contrato actual, aumentam. Portanto, orcei médias, mas se o meu pessoal continuar a melhorar e a ser mais produtivo, os custos poderão aumentar ainda mais. É um bom lugar para parar e fazer perguntas?
[Zac Bears]: Sim.
[Sarah McDermod]: Obrigado.
[Zac Bears]: Obrigado pela apresentação. Minha única outra pergunta é se você poderia compartilhar, em algum momento, algum tipo de receita para o ano fiscal do departamento, você sabe.
[Unidentified]: Seguro.
[Zac Bears]: E então irei com meus colegas vereadores.
[SPEAKER_18]: Eu tenho isso.
[Sarah McDermod]: Então, no final de abril, porque ainda não tenho os depósitos de maio, mas no final de abril, os depósitos totais são de US$ 1.704.570,07. E isso apesar de as receitas de maio e junho ainda não terem sido contabilizadas. Ok, então são autorizações, multas, só isso? Isso mesmo, sim, são as citações, a receita de citações, a receita de licenças e a receita de parquímetros e aplicativos pagos por telefone. Em comparação com o ano inteiro, ano fiscal de 2025, os depósitos totais para esse ano fiscal foram de US$ 1.687.363,53. Já ultrapassamos esse valor em US$ 1.687.363,53. bastante e ainda o ultrapassamos em cerca de 20.000. Ainda temos dois meses, então.
[Zac Bears]: É justo dizer que você está gerando mais renda do que gasta.
[Sarah McDermod]: Felizmente, sim.
[Emily Lazzaro]: Sim, estamos.
[Zac Bears]: Vicepresidente Lázaro.
[Emily Lazzaro]: Obrigado pela apresentação. Agradeço saber sobre a renda. Onde a renda é mantida? Através da cadeira. Onde está a renda? Através da cadeira, estou fazendo uma pergunta. Sim, sim.
[Sarah McDermod]: Acho que vai para o fundo geral, pelo que entendi, das três fontes.
[Emily Lazzaro]: Bem. Just the G-Techno, first of all, sounds like an evil company in an 80s movie, just a strange name. Não se ofenda, eu não deveria ter dito isso. Tenho certeza que eles são uma boa empresa, mas esta é a Comcast, onde você tenta... Quando todo mundo tinha TV a cabo e você tentou cancelar e então eles te deram um acordo melhor. De qualquer forma, parece uma boa jogada, provavelmente uma boa jogada, e estou feliz que haja uma oportunidade de fazer networking com outros gestores de estacionamento na área e descobrir quais empresas são melhores prestadoras de serviços. Isso é encorajador se houver outra opção. But it sounds like you're, I mean, this presentation is giving me the impression that you're looking to use best practices when You know, leading your department, which is encouraging and great, and, you know, moving forward and getting better. Então estou feliz em ver esta apresentação. I appreciate the work you did to present it to us. And I guess I wish we could have some kind of clarity, I wish we could have something very clear and visual to help us understand the income and expenses of the entire city, because this department is something that generates money. Eu também acho que isso seria útil quando falamos sobre o orçamento escolar, que não tem nada a ver com você, mas quando chegamos ao assunto, escolas comunitárias, depois da escola, há algumas coisas no orçamento escolar que geram receitas, e acho que é útil ver o que são, para onde vai esse dinheiro e sabe, quanto vai para determinado lugar, aí tem o fundo empresarial de água esgoto, que só fica num lugar, não volta para lugar nenhum, não pode ser gasto em mais nada. Na opinião do presidente Bair, quando falamos sobre certas áreas onde nós, como cidade, devemos dinheiro, mas não importa se fizermos algo diferente, sempre devemos dinheiro. in that particular area, showing it as part of our overall debt obligation to the city doesn't make sense. Isso é tudo. I just wish we could design it and put it in a visual format that makes sense. This thing about going to the general fund is very simple, but thank you for presenting it. Eu aprecio isso. Isso é tudo.
[Zac Bears]: Obrigado. Conselheiro malaio.
[Liz Mullane]: Sim, muito obrigado pela sua apresentação e tipo de demonstração, especialmente quando você está pesquisando para encontrar áreas onde os serviços poderiam ser cobrados mais do que em outros lugares. Foi algo que você disse sobre a utilização de membros de sua equipe. Obviamente, como impulsionador de receitas apresentou um aumento nos últimos dois anos. Você mencionou, houve algum cargo que você disse que ainda não havia preenchido, mas não o fez? Você está esperando para ver se sairá mais de algum dos outros.
[Sarah McDermod]: Bem, sim, eu disse isso, mas não é assim, essas são minhas, é em parte uma suposição minha.
[Liz Mullane]: Bem.
[Sarah McDermod]: Então eu tive uma vaga. Transferi um especialista em fiscalização de estacionamento em tempo integral para um cargo diferente na cidade em abril de 2025, e seu cargo não foi preenchido após sua saída. Como mencionei com os números, você poderá ver um aumento maciço na produtividade do restante membros porque esse especialista em fiscalização de estacionamento fazia parte da equipe em 2024 e fazia parte dos números de 2024. Então, contratamos um novo especialista em fiscalização de estacionamento em setembro de 2024, alguns meses antes de eu começar como diretor e ele Portanto, entre isso, eu não diria que os níveis de pessoal foram significativamente diferentes entre 2024 e 2025. Mas o número de citações que ocorreram é substancialmente diferente. E justamente a polícia também aumentou o número de multas que aplicou. Também quero dar-lhes crédito onde é devido. Porque não foi só o meu departamento que aumentou a produtividade. Acho que há um pouco mais de potencial para eles melhorarem ainda mais. Mas sei que eventualmente haverá um limite para o quanto eles podem realmente produzir de forma realista. Mas eu disse que isso tinha alguma coisa a ver com a posição ficar aberta, isso mesmo. meu palpite sobre parte do motivo. Não sei a explicação completa do motivo pelo qual ainda está em avaliação, se devemos preencher essa posição ou não.
[Liz Mullane]: Não, isso faz sentido. Acho que o que eu estava tentando aludir e muitas vezes Com as equipes com as quais trabalho, trata-se também de abordar onde, se você pudesse colocar pessoal adicional, onde você veria mais absorção do lado da receita, já que você está vendo, você sabe, alguns dos aumentos. Então, eu estava curioso para saber se havia algum tipo de ponto de pressão que você poderia exercer se houvesse outra equipe ou outros membros da equipe em sua equipe onde você pudesse ver um aumento ainda maior em termos de receita.
[Sarah McDermod]: Bom, os outros membros da minha equipe, são três pessoas em tempo integral que trabalham nos medidores e fazem a manutenção, os mantêm limpos, os mantêm atualizados, os atualizam e os verificam quando há reclamações. Além de manter as máquinas para que possam ser utilizadas, eles não produzem renda da mesma forma que os especialistas em fiscalização de estacionamento fariam. E meus funcionários de estacionamento, tenho dois funcionários de tempo integral e um funcionário de meio período, e eles estão lá para vender as licenças e interagir com o cliente, tirar dúvidas, orientá-lo para onde ele precisa estar, para onde pode ir. Eles realmente não decidem. Quem consegue uma licença? Posso ouvi-los talvez vendendo mais aqui e ali. Têm um idoso que obtém autorização de residência sénior. Eles vão tentar vender mais, ei, nós temos essa licença. Você pode estacionar em metros em toda Medford. São US$ 25 por ano. Portanto, há muito que eles podem fazer. Sim, embora eu os ouça vender ou oferecer coisas adicionais. Oh, você está conseguindo uma licença. Você gostaria de licenças de visita? Você sabe, só para tentar e, bem, A, salvar a pessoa na viagem porque se você conseguir tudo em uma viagem, ótimo. E então, você sabe, essas coisas geram renda. E não só isso, mas são mantidos, é um equilíbrio, porque quanto mais permissões houver, talvez menos citações escrevemos. Mas então quanto mais pessoas cumprem, o que, quero dizer, no final das contas é realmente o meu objetivo. O rendimento é ótimo. Ser fiscalmente conservador é ótimo. Mas, no final das contas, minha filosofia por trás da gestão deste departamento é manter o estacionamento e permitir que todos que precisam tenham um espaço para onde ir. E é um ato de equilíbrio entre residentes, visitantes, empresas e similares. Então é isso, sim.
[Liz Mullane]: E então eu tive uma pergunta rápida sobre o diferencial noturno. Parece que você está orçado para os dias 26 e 27, mas nada nos dados reais. É só porque chega no fim ou?
[Sarah McDermod]: Não sei. Não sei por que não está nos dados reais, porque tenho pago os mesmos spreads overnight durante todo este ano. Não sei se acabou em uma linha diferente ou não, mas tenho pago o mesmo. Tenho um funcionário que trabalha das 16h. à meia-noite e aquele que trabalha das 3h à meia-noite. às 11h Então esses dois senhores ganham um diferencial de turno a cada semana. Não consigo explicar por que não é na realidade.
[Liz Mullane]: Eu mesmo vi e sim. Para ambos orçados, fiquei curioso. Foi isso. Muito obrigado. Claro.
[Zac Bears]: Obrigado. Temos mais perguntas para o Diretor do Departamento de Estacionamento? Não vejo nenhum, obrigado.
[SPEAKER_18]: É melhor terminar enquanto posso. Saia daqui. Muito obrigado a todos. É um prazer conhecê-lo, vereador.
[Zac Bears]: Tudo bem. Iremos ao lado da polícia de Medford. Também temos nossos Supervisores de Trânsito e nossa Comissão de Trânsito da Polícia de Medford. E parece que temos o Capitão Covino connosco. Você quer ser um vampiro por um minuto? Você tem algum? Você quer ser um vampiro por um minuto? Riff? Eu o vejo voltar. Ele retornará para salvá-lo. Tenente Gagliardi ao resgate. Obrigado por estar aqui e mandar o melhor para o chefe. Eu sei, sim, obrigado. Tudo bem, temos aqui o orçamento do Departamento de Polícia de Medford, um grande orçamento, um grande aumento este ano. As mesmas perguntas para você que fazemos para todos os outros departamentos. Se você pudesse compartilhar as principais mudanças em seu orçamento do ano fiscal de 26 ao ano fiscal de 27. Conte-nos sobre algumas das realizações do departamento no ano fiscal de 2026. Alguns dos planos para o EF27 e os itens que não puderam ser financiados no EF27 e que você esperaria ver financiados em um ano futuro. Essas são as quatro grandes questões e nós as entregaremos a você.
[Joseph Gagliardi]: Bem. Boa noite. Como estão todos esta noite?
[Zac Bears]: Boa noite.
[Joseph Gagliardi]: O orçamento salarial da polícia aumentou. 17.24%. Isto se deveu principalmente aos aumentos nas negociações contratuais que os policiais e despachantes obtiveram. Ambos os contratos foram resolvidos. Do lado das despesas, este ano tivemos uma redução de 7,24%. Estamos financiando 105 vagas. Temos sete cargos simbólicos que estamos financiando para seis patrulheiros e um subchefe. Penso que este é um orçamento bastante conservador. Atualmente temos 97 policiais esperando Se conseguirmos chegar aos 105, talvez possamos obter financiamento adicional mais tarde. Eu realmente não sei o que isso envolve em termos de estatutos, disposições estatutárias ou regras de apropriação, mas se chegarmos a esse ponto, seria bom conseguir financiamento adicional para esses cargos. E estou realmente aberto a qualquer dúvida que você tenha. Que bom, este é um orçamento bastante conservador e se houver alguma dúvida sobre os aumentos ou os percentuais relacionados a esse orçamento, posso responder a essas perguntas. Whatever you have.
[Zac Bears]: Excelente. Acho que muitas vezes recebemos um relatório anual do departamento. Às vezes, o chefe do passado passou por isso. Ele não está aqui esta noite. Você não precisa fazer isso esta noite. Você poderia vir aqui para que as pessoas online possam ouvi-lo? Obrigado.
[Paul Covino]: Esse relatório anual foi concluído. Apenas ainda não foi montado. Então, quando o reunirmos, certamente o entregaremos a você.
[Zac Bears]: Excelente. Obrigado. Tudo bem. Na verdade, tenho uma pergunta antes de me dirigir aos membros do conselho. Então, no passado, isso reflete, uma mudança após vários anos de, como a linha salarial, ambos os contratos expiraram por um período prolongado ou.
[Joseph Gagliardi]: 1 de julio de 2022.
[Zac Bears]: Então isso reflete essencialmente uma mudança.
[Joseph Gagliardi]: Sim.
[Zac Bears]: Quatro anos de mudanças. Sim.
[Joseph Gagliardi]: Tudo bem. Na verdade é. Sim, por exemplo, do lado da polícia, isso seria um aumento de 19%. E os despachantes representariam um aumento de 13,97%. Então 17% cobrem basicamente esses aumentos.
[Zac Bears]: Bom. E isso é mais de cinco anos fiscais. Realmente não vimos um aumento.
[Joseph Gagliardi]: Bem, não vimos 2028, mas 2027 está representado nestes números.
[Zac Bears]: Bom. Então são quatro anos fiscais de mudança. Eu só quero fornecer algum contexto ao público para que eles não pensem.
[Joseph Gagliardi]: Sim. É por isso que digo que é bastante conservador, porque quero dizer, estamos nesses números.
[Zac Bears]: E isso pode ser para o Chefe de Gabinete, Senhora Chefe de Gabinete. Sei que, no passado, a administração orçou uma espécie de linha de acordos contratuais, penso eu, dentro do orçamento executivo ou talvez dentro do orçamento de recursos humanos. Isso está sendo transferido para este orçamento para refletir alguns dos acordos que foram acordados desde o orçamento do ano fiscal anterior?
[Nina Nazarian]: Obrigado. Sim, haveria uma mudança, uma mudança significativa, porque acredito que historicamente o valor ultrapassou um milhão de dólares. Haverá uma mudança significativa desde que resolvemos os contratos. Não temos contratos em aberto no momento. Estamos trabalhando nas negociações para um contrato que começará efetivamente em 7-1, o que, você sabe, outra maneira de dizer é que termina em 6-30. Então sim, haverá uma mudança significativa nesses números. Isso também ainda está sendo finalizado, mas sim.
[Zac Bears]: Claro. Sim, só estou tentando fornecer algum contexto porque, obviamente, se você olhar para um grande orçamento, um ano orçamentário difícil e então olhar para este orçamento e ver, você sabe, um aumento de 17% na linha salarial, você sabe, que na verdade foi orçado por meio desta seção de acordo contratual no passado. Tudo bem.
[Nina Nazarian]: Sim, absolutamente. Obrigado.
[Zac Bears]: Obrigado. Tudo bem. Falarei com o vereador Boehling e com o vice-presidente Lazzaro.
[Liz Mullane]: Muito obrigado. Eu só tinha uma pergunta. Quanto ao estipêndio do aparelho de armas, parece que foi orçamentado para 58 e novamente é para 58, mas não há dados reais aí. É isso?
[Joseph Gagliardi]: Diremos isso de novo?
[Liz Mullane]: Para o estipêndio do aparelho de armas, que parece ter sido orçado em 58 e novamente em 58.600, sei que é um ligeiro aumento, mas não há números reais. Isso acontece no final do ano fiscal?
[Joseph Gagliardi]: Sim. Isso é em junho.
[Liz Mullane]: Bem.
[Joseph Gagliardi]: E é um salário fixo dependendo se você é um oficial superior ou um oficial de patrulha. As quantidades são diferentes.
[Liz Mullane]: Bem. Excelente. E aí acho que a outra dúvida que tive foi sobre contratos, mas acho que todo mundo já explicou isso, então obrigado.
[Zac Bears]: Gracias. Vicepresidente Lázaro.
[Emily Lazzaro]: Obrigado. Só quero chamar a atenção para o facto de acreditar que houve um défice de 2,4 milhões de dólares. Senhora Chefe de Gabinete, importa-se de me esclarecer qual é o défice? Continuamos a falar sobre quanto é o défice deste orçamento este ano?
[Nina Nazarian]: Isso mesmo.
[Emily Lazzaro]: Isso é uma coisa estranha. Esse é o valor exato que o orçamento da polícia aumentou. Então é interessante que não sabíamos que isso iria acontecer porque o contrato foi negociado. E depois o que temos de cortar são as escolas, a biblioteca, o orçamento da Câmara Municipal e todos os outros departamentos. E para pagar o orçamento da polícia que foi conscientemente negociado contratualmente. Quero dizer, você pode explicar por que isso aconteceu dessa maneira?
[Nina Nazarian]: O processo de contratação é tal que a cidade estava em negociações. Não sei os prazos, para ser honesto com você. Estes senhores provavelmente conheceriam os prazos melhor do que eu. A cidade estava em negociação contratual tanto com o sindicato da patrulha quanto com o sindicato dos superiores. Como parte desse processo, os sindicatos têm a opção de se candidatar ao comité conjunto de gestão laboral. O comitê conjunto de gestão trabalhista é um mandato essencialmente mediação e um processo de arbitragem que, como vocês sabem, está estabelecido e codificado na lei geral de massa. E tanto a polícia como os bombeiros podem candidatar-se ao Comité Misto de Gestão do Trabalho. E é um processo obrigatório. Não podemos optar por não negociar ou não podemos optar por chegar a um impasse. Devemos seguir o processo. Não consigo, não me lembro exatamente de todas as etapas, mas logo antes de algumas finais, estávamos no processo final para obter uma decisão do JLMC antes que o sindicato pudesse chegar a um acordo e a cidade pudesse chegar a um acordo com o sindicato.
[Emily Lazzaro]: Então você estava em um beco sem saída?
[Nina Nazarian]: Desculpe?
[Emily Lazzaro]: Você estava em um impasse e alguém estava decidindo
[Nina Nazarian]: Pois bem, é tal que as cidades e vilas basicamente não podem ficar paralisadas. O processo assume o controle e exige que cidades e vilas... Então alguém decidiu esse contrato para você? Não. Então, ao longo do processo, fizemos muita pesquisa e trabalho. Na verdade, tenho uma pasta em algum lugar que montamos para o processo, para as negociações, para garantir que Fizemos nossa devida diligência e olhamos para a Commonwealth, olhamos para outras cidades e vilas para entender quais números eles estavam decidindo. É importante para nós contarmos a história da cidade em termos dos dólares e orçamento disponíveis da cidade nesse processo. Basicamente, comparecemos naquela audiência de arbitragem e apresentamos informações. Bem. Nós não temos.
[Emily Lazzaro]: Tudo bem. Tudo bem. Desculpe. Não podemos continuar fazendo isso a noite toda. Nós, quem é o policial mais mal pago?
[Joseph Gagliardi]: Os mais mal pagos, como o nível de entrada. Sim. Nível de entrada. Policial de primeiro passo. Sim. Um ano. Sim.
[Emily Lazzaro]: Então, se dividirmos isso por horas, quantas horas os policiais trabalham por semana? 40 horas por semana. Então, só quero fazer um cálculo rápido, 66. Sinto muito. 42 dividido por 40 é, então é cerca de US$ 31 por hora. US$ 31,70 por hora. E isso é como um nível inicial.
[Joseph Gagliardi]: Sim, porque é um processo de cinco anos.
[Emily Lazzaro]: Sim. E bibliotecários que trabalham meio período em Medford, não no sindicato. com um mestrado ele ganha US$ 20 por hora. Então a biblioteca pede US$ 20 mil para pagar um pouco mais. Eles ainda não estarão no preço de mercado, mas só quero comparar isso. O chefe de gabinete ou o prefeito pediram para você cortar seu orçamento? Depois de apresentar esse orçamento ao gabinete do prefeito, você foi solicitado a cortá-lo?
[Joseph Gagliardi]: Alguns cortes foram feitos.
[Emily Lazzaro]: Você pode me dizer onde?
[Joseph Gagliardi]: Ao longo do tempo. Em qual?
[Emily Lazzaro]: São muitas horas extras. Você se lembra qual?
[Joseph Gagliardi]: Horas extras para oficiais, administrativos e treinamento.
[Emily Lazzaro]: Todos? Bem.
[Joseph Gagliardi]: E esses aumentos basearam-se mais em Dados reais. Você sabe, o real e o salário aumentam então.
[Emily Lazzaro]: Sim.
[Joseph Gagliardi]: É uma coisa que influencia também, né, quantos policiais vamos formar. Sim. Quantos contratamos, e isso anda de mãos dadas com horas extras, então.
[Emily Lazzaro]: Outra coisa que quero perguntar é sobre os policiais em tempo integral, a quantidade de cargos. Parece que você está planejando contratar mais patrulheiros no próximo ano?
[Joseph Gagliardi]: Sim, atualmente temos 97 no momento. 105 nos daria a oportunidade de contratar outros oito agora mesmo.
[Emily Lazzaro]: Depois, mais oito carros de patrulha imediatamente. Brilhante. O corpo de bombeiros. Alguém lembra o que o Corpo de Bombeiros destinou para contratar mais bombeiros? Eu não me lembro disso. Eu não acho que foi.
[Zac Bears]: Era por volta das 6 ou 8 horas. Não tenho 100% de certeza.
[Emily Lazzaro]: Entenda como funcionam as obrigações contratuais. Eu sei que demorou muito para chegar. Esta noite o prefeito apenas argumentou que se os bibliotecários com salários mais baixos recebessem um aumento salarial, seria um salto muito grande de uma só vez e não seria justo com outros departamentos. Acho que este é um ótimo exemplo do que acontece quando alguém de um departamento recebe o tamanho certo para um contrato que pode ser algo que ele talvez atrasado e necessário. Mas não creio que se possa argumentar que um departamento municipal Deveria haver pessoas que recebem um salário digno, e outro departamento municipal deveria ter pessoas que o fizessem simplesmente por amor, quando todos precisam comer e sustentar suas famílias. E não estou dizendo que vocês não fazem isso. Só estou dizendo que este é um grande exemplo de disparidade dentro da mesma unidade de emprego. Então me sinto frustrado, sei que é um departamento muito grande. O departamento de polícia é muito grande. Eu entendo. Mas sabendo quantas vezes ouvimos falar do tamanho do défice para este ano e vendo o que é exactamente este aumento e aquilo Todos os outros departamentos têm poucas, poucas dúvidas e isso faria uma grande diferença para algumas pessoas. Sinto-me frustrado novamente. Agradeço suas respostas a essas coisas. Quero dizer, tudo é, não é irracional. É tudo muito cru.
[Joseph Gagliardi]: E só para esclarecer os anos do contrato, quero dizer que o aumento do imposto para a polícia em 2027 é de 2,5%. Sim, totalmente.
[Emily Lazzaro]: Claro. Só vem crescendo. Sim claro. E eu entendo isso. Eu entendo. E o mesmo acontece na biblioteca: há muito tempo que são mal pagos. quando o pedido era pequeno, porque a esperança era conseguir, talvez se pedíssemos só um pouquinho, conseguiríamos e então você receberia metade disso, você sabe, repetidamente durante anos. E acho que só precisamos pensar mais no sentido de pedir o que merecemos agora e talvez receber um pouco menos do que, você sabe, pedir nada e receber menos do que isso. E também que talvez tenhamos a responsabilidade como cidade de dar às pessoas que trabalham aqui o que elas merecem o tempo todo, não apenas a cada quatro anos ou a cada 10 anos. Mas obrigado. E eu sinto muito. Obrigado. Obrigado.
[Zac Bears]: Obrigado. Obrigado. Vereador Callahan.
[Anna Callahan]: Obrigado. Minhas principais dúvidas são apenas sobre horas extras. E também as horas extraordinárias, tal como o aumento dos salários, as horas extraordinárias também ascendem a cerca de 2 milhões de dólares. E minha pergunta sobre horas extras é realmente, e perguntamos ao corpo de bombeiros sobre isso, e foi uma resposta muito interessante para entender exatamente como os bombeiros são obrigados a ter 24, 23 pessoas por turno por lei. E isso significa que se eles não tiverem pessoal suficiente, Eles literalmente têm que fazer horas extras e as pessoas não querem fazer isso. Então foi uma conversa muito interessante. E adoraria saber mais sobre horas extras em geral na polícia. E então, se puder, fale também sobre horas extras para coisas como guardas de passagem, como quando um guarda de passagem desaparece e então um policial atende. Só para entender quantas horas extras, para que servem as horas extras? Por que as horas extras são necessárias? Por que a polícia usa horas extras? Eu adoraria ter um entendimento geral.
[Paul Covino]: Começaremos com os supervisores de trânsito. Não pagamos policiais para fazer horas extras. É alguém que sai do turno. É uma hora da manhã, uma hora da tarde. Então a gente trabalha com menos gente naquele horário, é isso que acontece.
[Anna Callahan]: Então não são horas extras.
[Paul Covino]: Então isso não é tempo extra. Obrigado. É bom saber. Temos um determinado número de pessoas que atendemos diariamente, por turno, e vamos permitir que esse número seja reduzido para um determinado número antes de termos horas extras. Muitas vezes forçamos as pessoas a ficar e fazer horas extras. É um número grande porque o número que temos, 97 pessoas, é muito, muito baixo. Estou aqui, estou aqui há 40 anos e lembro quando tínhamos 132 escritórios. Provavelmente tivemos uma média de 120 a 25 por muito tempo. E nos últimos 10 anos, os números continuaram caindo cada vez mais. Portanto, o dinheiro é um problema. Há também um problema em contratar pessoas que simplesmente não querem fazer esse trabalho. E isso se tornou muito difícil. Eles estão sob muito estresse. E, portanto, as horas extras aumentam. Então, em vez de ter, tentamos chegar a 105. Ainda não estamos nem perto de onde deveríamos estar para servir esta cidade, especialmente uma cidade deste tamanho. Mas se conseguirmos chegar lá, ajudaria a reduzir um pouco a parcela das horas extras.
[Anna Callahan]: Você se importa se eu pedir um pouco mais de detalhes? Claro. Pelo que entendi do corpo de bombeiros, existe uma exigência legal por caminhão de bombeiros ou por posto.
[Paul Covino]: Existem padrões, padrões da indústria a serem mantidos.
[Anna Callahan]: Então, eu adoraria saber como o departamento de polícia determina se horas extras são consideradas suposições? Temos números. Como esses números são determinados?
[Paul Covino]: Temos quatro setores na cidade. Cada setor conta com dois dirigentes. Isso é uma média de oito agentes por setor. Haverá dois sargentos na rua. Um é o lado leste, o outro é o lado oeste. Então você está falando de 10 aí. O quadro de sargentos é um pouco diferente. Mas vamos descer para seis. Não iremos abaixo de seis, a menos que não consigamos pessoal para cobrir isso. Mas seis não é suficiente. É um número baixo para estar por aí, seja dia, noite ou meia-noite. Mas nós fazemos isso. E um acontecimento catastrófico pode simplesmente deixar-nos para trás. Temos a sorte de ter várias cidades e vilas que se manifestam e ajudam. Eles estão todos no mesmo barco. É por isso que a ajuda mútua é uma coisa muito importante no nosso negócio neste momento. Então esse é o número. Uma equipe completa consistiria de oito carros do setor, duas a quatro motocicletas dependendo do turno, um oficial K-9, e temos outro oficial K-9, que frequentemente colide com carros do setor. Então ele não está fazendo sua rotina normal do K-9. Você tem que atender chamadas. E então, quando precisarmos especificamente de um K-9, nós o tiraremos daquele setor. Temos detetives, estamos reduzidos a uma unidade mínima de detetives que acompanha os casos. Muitas vezes recebemos reclamações de pessoas que acham que deveríamos dar seguimento ao seu caso. Quando eu era tenente-detetive, expliquei a eles que com base na situação em que se encontravam e na falta de fatores de resolução, o caso deles foi deixado de lado e outros casos foram atribuídos a pessoas porque simplesmente não temos pessoas suficientes para lidar com todos os casos que eles desejam. os nossos cidadãos querem que façamos o acompanhamento. Quando você se torna vítima, em alguma circunstância, você sabe, sentimos pena de você. Não queremos que você fique preso aí. Mas há alguns casos que simplesmente não os têm, não têm os factores de resolução e o nível do crime realmente não o é. Detesto dizer que não é alto, mas não é. E então temos que colocar isso em segundo plano. Quando os detetives estão, você sabe, quando as coisas podem desacelerar um pouco, eles selecionam esses casos e tentam resolvê-los. Mas vi nossos números, como eu disse, passarem de 132 para 97 agora. Eu os vi cair para 90. E normalmente nos recuperaríamos em alguns anos. Não estamos vendo essa recuperação agora. Já se passaram cinco anos, então já se passaram pelo menos mais de cinco anos desde que nossos números têm diminuído. É difícil conseguir que as pessoas façam esse trabalho agora. Além disso, é uma academia de treinamento de seis meses. Estamos falando de um mestrado. Certamente não é um mestrado, mas o número de créditos concedidos lhe daria um diploma de associado. Você pode estar ganhando a mesma quantia de dinheiro quando se revela que a pessoa contratada diz que trabalha para o DPW que está varrendo a terra, mas agora você está Você se especializou em direito penal de massa, direito de trânsito em massa, direito de veículos motorizados, trabalho com pessoas vítimas de violência doméstica, trabalho com pessoas com problemas de saúde mental, bem como todas as táticas defensivas e questões de armas de fogo que enfrentamos. Portanto, há muito trabalho a fazer e o salário deles não é bom quando estão lá. Então, algumas pessoas vão abandonar a carreira porque querem ser policiais e vão sacrificar isso. pagar para se comprometer. E depois que saírem da academia, receberão o pagamento da primeira etapa que acabamos de falar. Então, todos nós estamos sofrendo para chegar a algum lugar. E, infelizmente, e eu entendo sua comparação, o objetivo deles é conseguir um aumento salarial para todos. O que é lamentável é que eu sei que o O bibliotecário pode ter mestrado, mas a maioria dos policiais também tem neste momento. Eu tenho um. Eu sei que sim. E aqueles caras ali fazem. Muitos desses oficiais também possuem diploma de bacharel. Pode haver um casal que não tenha diploma universitário, mas a maioria das pessoas está trabalhando para isso. Então tem aquele aspecto educacional que a gente faz sozinho. E também existe a possibilidade de você ir trabalhar como se estivesse na biblioteca, muito provavelmente voltará para casa naquela noite. Neste trabalho, você nunca sabe como vai acabar. Tivemos um evento esta manhã onde um policial quase morreu. E então esse risco também é um fator decisivo não apenas na sua formação acadêmica, mas também nas coisas que você está disposto a fazer para ajudar o público. Então, obrigado. Obrigado.
[Joseph Gagliardi]: Em relação às horas extras, gostaria de explicar mais uma coisa. Voltando à sua pergunta, é também que quando digo 97, provavelmente deveria ter dito Temos uns 91, porque seis, 91 estão realmente empossados. Temos seis na academia no momento. Temos dois que se formarão em breve. E isso faz parte do número 97 que eu provavelmente deveria ter explicado antes.
[Anna Callahan]: Isso é útil.
[Paul Covino]: Obrigado. Eu respondi sua pergunta sobre suas perguntas? Sim.
[Unidentified]: Obrigado.
[Zac Bears]: Excelente. Temos mais perguntas para? Técnicolino, Tenente Gagliardi. Conselheiro Cunliffe.
[Anna Callahan]: Peço desculpas, só porque este texto é tão pequeno, é muito difícil lê-lo aqui. Eu deveria tê-los trazido comigo de casa. Eu não fiz isso. Então estou com problemas aqui. Mas percebi que está dividido em oficial, administrativo e de treinamento. Há algo que estaríamos interessados em saber sobre o que significa treinar horas extras? Por que há horas extras para treinamento e escritório? Como eles são diferentes um do outro?
[Paul Covino]: Muitas vezes mandamos pessoas treinar nos dias de folga, pois nosso horário não é o habitual de segunda a sexta. Então temos que pagar horas extras, é uma questão contratual. Ou, se os enviarmos no lugar do turno, muitas vezes teremos que preencher essa vaga com um turno de horas extras. Então é para isso que serve. Ótimo, obrigado. E à sua afirmação, que é verdadeira sobre o acúmulo de dinheiro ao longo dos anos. Lembro-me de quando comecei, o salário era de US$ 20 mil por ano. Então é um processo de construção. E não creio que 66 anos sejam provavelmente equivalentes a US$ 20 mil por ano.
[Joseph Gagliardi]: E o valor do treinamento de policiais é superior a US$ 150 mil. Quero dizer, obtemos isso de muitas fontes de financiamento diferentes. Ou seja, obtemos isso de múltiplas fontes de financiamento. Então isso é apenas do lado do nosso orçamento. Há mais treinamento do que US$ 150.000.
[Paul Covino]: Só para esclarecer isso. Ao longo dos anos, estabelecemos nosso próprio programa de treinamento. A indústria estabeleceu programas de treinamento, participando ou não, depende do departamento. Mas à medida que o estado crescia, à medida que nós crescíamos, o estado criava mandatos e leis. Agora temos a comissão postal que aumentou ainda mais a nossa formação normal e eles têm um mandato. Então, esse custo ainda se aplica. Suba ainda mais.
[Zac Bears]: Obrigado. Oh, desculpe, vice-presidente Lazzaro.
[Emily Lazzaro]: Só queria esclarecer rapidamente, não pretendia que meu comentário fosse uma comparação entre educação ou algo parecido. Ter ou não um determinado diploma significa que você merece mais ou menos dinheiro. Só quero dizer que se você exige que alguém tenha um diploma e depois lhe oferece US$ 20 por hora para fazer um trabalho, muitas vezes ter diplomas mais elevados significa que você pode ter dívidas pessoais, você pode ter uma família para sustentar, e esse era o motivo. E geralmente significa que, se você tiver sorte, terá um salário mais alto. Mas isso é tudo que eu quis dizer. Não que eu quisesse apenas comparar uma posição inicial com algo que talvez fosse um passo além do nível inicial, porque eles teriam mais treinamento e educação. Não quero dizer que são maçãs com maçãs, porque não é. Acontece que quando olhamos para os orçamentos de diferentes departamentos e falamos sobre, quanto dinheiro está realmente em jogo. E é muito difícil comparar entre departamentos, porque o departamento de polícia é muito grande, e aí quando a gente vai falar do orçamento escolar também é enorme. E é muito difícil fazer isso e é por isso que é útil ter essas conversas, mas também aprecio a perspectiva que vocês compartilham. E eu acho que todos deveriam ser capazes de chegar a uma posição, em uma posição de nível de entrada, isso costumava ser verdade para muitos mais, carreiras que você pode acessar com um salário que você possa viver. Acho que isso deveria ser uma espécie de ponto de partida para a maioria dos lugares, e realmente não é. É por isso que as pessoas vivem mais tempo com os pais. É por isso que, você sabe, eles dependem um do outro. Eles têm colegas de quarto, esse tipo de coisa. Mas de qualquer forma, agradeço este momento. Obrigado.
[Zac Bears]: Obrigado. Só tenho algumas perguntas rápidas. Então, quero dizer, eu também mencionei isso perto do fogo. E agradeço que esteja descrito mais especificamente aqui. Existem seis posições financiadas. Seis ou sete posições são financiadas com um dólar neste orçamento?
[Joseph Gagliardi]: Sete.
[Zac Bears]: Sete. Então é isso.
[Joseph Gagliardi]: Um subchefe e seis policiais, sim.
[Zac Bears]: Excelente. Bem. Vice-chefe de seis patrulhas.
[Joseph Gagliardi]: Sim.
[Zac Bears]: Financiado por um dólar. O quadro efetivo é de 105 pessoas. O que é isso? O efetivo efetivo é de 105 agentes uniformizados.
[Paul Covino]: Somos financiados, sim.
[Zac Bears]: Bem.
[Paul Covino]: Tudo bem. É todo o departamento, 105, não apenas os policiais uniformizados.
[Zac Bears]: Bem. Está escrito nesta folha.
[Paul Covino]: Isso é do chefe abaixo de 105.
[Zac Bears]: Bom. Não estou falando apenas de patrulhamento. Diz 105 policiais uniformizados aqui, então apenas para sua informação. Mas sim, entendendo que isso é chefe, capitão, tenente, sargento e patrulha, certo? Você sabe, isso não depende de você. Se você tiver algum tipo de contexto ou explicação para incluir o número 112 nos itens de $ 1, é algo que o departamento queria manter aqui para mostrar isso, No futuro, queremos isso?
[Paul Covino]: Queremos nossos números de volta. Queremos poder fazer mais pelo público. Há muito mais que podemos fazer por aí. O trânsito é um dos nossos maiores problemas nesta cidade. Nossa divisão de trânsito abre e fecha todos os trabalhos. Está fechado agora. Não temos ninguém nisso. Não temos pessoal suficiente para atendê-lo. É uma divisão que deveria ter pelo menos seis patrulheiros e dois sargentos, e poderia funcionar. dia e noite, e há muito mais que poderíamos fazer com isso. Dentro disso teremos as motocicletas de volta e deveremos ter muitos departamentos. Eles costumavam ter o que chamamos de equipamento CAT. Eles são chamados de equipes de ação comunitária. Anos atrás tínhamos polícias comunitárias em diferentes áreas. À medida que o nosso número diminuía ao longo dos anos, esta foi uma boa forma de formar uma equipa de funcionários comunitários. Então uma equipe CAT é uma equipe de ação comunitária onde há policiais que vão trabalhar em diversas áreas da cidade onde for necessário, eles vão sair, divulgá-los ao público e também fazer com que atuem em questões específicas que surjam nessas áreas. Mas esses são todos objetivos agora.
[Zac Bears]: Com segurança. E a razão pela qual pergunto é, você sabe, eu pessoalmente, Pessoalmente, não creio que devamos ter livros que digam que existem 112 pessoas quando sabemos que sete delas recebem financiamento por um dólar e na verdade são 105. Porque eu acho que, na sua opinião, é verdade, e ouvimos isso de todos os departamentos, ouvimos isso do FIRE, ouvimos isso de você esta noite. Certamente ouvimos isso em alguns dos departamentos menores da cidade. A austeridade e os cortes orçamentários que atingiram o governo municipal impactam todos os nossos departamentos. Na verdade, o maior problema que enfrentamos neste momento, sejam as nossas necessidades operacionais e de pessoal ou as nossas necessidades de capital, é que existe uma enorme lacuna entre o dinheiro que precisamos de gastar e o dinheiro que arrecadamos. Precisamos ter despesas significativamente maiores se quisermos as coisas que você acabou de dizer, certo? E para mim é uma diferença de opinião que levantei anteriormente na nossa conversa com o prefeito e e em reuniões orçamentais anteriores, não creio que estejamos a comunicar eficazmente ao público quando dizemos, ah, não, não, são 112. Mas então você lê o asterisco e dá 105 porque é um problema real. Estamos enfrentando um déficit realmente significativo, você sabe, podemos falar sobre o déficit orçamentário, o déficit de financiamento. Temos um défice de necessidades. Há muitas coisas de que precisamos que estão em défice e não temos dinheiro para pagá-las porque, O custo da prestação desses serviços está a aumentar mais rapidamente do que as receitas geradas pela cidade. Este é basicamente todo o problema orçamentário em quatro frases. E existem duas maneiras de atrair dinheiro. Você pode perguntar aos residentes se eles querem pagar mais. E se dissermos, digamos que apresentamos algo que diz que acreditamos que precisamos de seis patrulheiros e dois sargentos para equipar totalmente uma divisão de trânsito, para que possamos lidar com condutores perigosos nas nossas ruas. Porque sabemos que os condutores perigosos nas nossas ruas são um problema incrivelmente grande. Recebemos toneladas de comunicações sobre isso. Isso é ter uma conversa honesta. Temos uma necessidade. É isso que custa aos eleitores. Você pode fazer isso? E eles podem dizer não, e então podemos dizer que é onde estamos. O outro lado é tentar gerar mais crescimento novo porque a única forma de aumentar as receitas sem aumentar a carga fiscal sobre o contribuinte existente é gerar novo desenvolvimento. Então essas são as nossas opções. Você não toma essa decisão, mas acho que ilustrou bem o ponto e, pessoalmente, Eu entendo a intenção por trás de dizer que gostaríamos, é onde queremos estar. É aí que pensamos que podemos fazer mais com 112 do que com 105. Mas tenho dificuldade em colocar isso em um dólar. É uma aspiração segura. Só acho que talvez haja uma maneira diferente de mostrar essa aspiração. Então, obrigado. Isso é tudo.
[Paul Covino]: Muito obrigado.
[Zac Bears]: Muito obrigado. Conseguimos isso muito rapidamente.
[Joseph Gagliardi]: Supervisores de trânsito e... Mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar, a formação foi 400, me enganei, falei 150. Isto é muito pequeno. Eu estava procurando por 150. Estou sentado aqui indo.
[Zac Bears]: Muito rapidamente, supervisores de trânsito e comissão de trânsito, se conseguirmos superar isso. Estou notando um relativamente pequeno aumento para os supervisores de tráfego, é um aumento gradual ou uma negociação de contrato?
[Joseph Gagliardi]: Aumento de dois por cento.
[Zac Bears]: Aumento de dois por cento.
[Joseph Gagliardi]: Eles conseguiram um aumento de dois por cento. Neste momento temos 23 permanentes, seis reservistas. Alguns deles serão permanentes fora da temporada e normalmente financiamos 25 e depois temos dinheiro extra para os reservistas. Bem. Para completar e este ano sobrou um pouco de dinheiro extra nisso mas havia muitos policiais cobrindo O supervisor de trânsito trabalha em turnos lá fora. Então foi um pouquinho, o gasto não foi tão alto quanto provavelmente poderia ter sido. Provavelmente ficamos aquém.
[Zac Bears]: Havia muitas pessoas doentes ou?
[Joseph Gagliardi]: Recentemente tivemos um grupo de reservistas. Bem. Então ficamos aquém e dos 23 permanentes que temos, um está afastado devido a uma lesão não relacionada a este trabalho. Sim. Portanto, houve muita cobertura policial.
[Zac Bears]: E só para que as pessoas saibam, estes são os supervisores da manhã e da tarde das nossas escolas.
[Joseph Gagliardi]: Sim. Sim.
[Zac Bears]: Excelente. Comissão de tráfego, inalterada.
[Joseph Gagliardi]: Sim, normalmente nivelamos o fundo.
[Zac Bears]: Excelente.
[Joseph Gagliardi]: Sim.
[Zac Bears]: Tudo bem. Temos mais perguntas? Não vendo nada, vejo o Sr. Gilbrey aqui. Eu reconheço você.
[Paul Covino]: O Tenente McGilvery pode dizer alguma coisa?
[Zac Bears]: Sim, estou admitindo, sim.
[McGilvey]: Não estou aqui como Tenente McGilvery, estou aqui como representante do Sindicato dos Supervisores. Eu estava na equipe de negociação. Portanto, compreendo o choque que podemos ter quando vemos os salários aumentarem 17,5%, mas nos últimos três anos, Nosso item de linha salarial foi baseado em salários de 2.022. Esses 17,5% representam um aumento salarial de três anos, que foi exatamente igual ao que todas as outras pessoas da cidade receberam. Seguimos em frente com o mesmo aumento percentual de todos os demais. Havia algo a mais no cargo e tirar o chefe do cargo de função pública e criar um cargo de vice-chefe. Mas nossos salários estão em linha com todos os outros na cidade. Não recebemos mais do que ninguém. É tão simples.
[Zac Bears]: Obrigado. E, você sabe, acho que a outra coisa que ia dizer sobre o argumento do vice-presidente Lazzaro, o sindicato de meio período, os bibliotecários de meio período, Eles ganham cerca de US$ 31 por hora, algo semelhante a.
[Paul Covino]: Então é realmente um problema com... Eles são realmente obrigados a ter mestrado?
[Zac Bears]: Sim.
[Paul Covino]: Na verdade? Sim.
[Zac Bears]: E esse é o salário? Esses são os requisitos estaduais de certificação para um bibliotecário. E não é fácil conseguir um mestrado em biblioteconomia. Vereador Malone.
[Liz Mullane]: Esta pode ser apenas uma pergunta para o presidente, mas quando soubemos, e mais uma vez peço desculpa se isto surgiu antes, quando soubemos que serviços contratados como este iriam cobrir o orçamento a este nível? Sabíamos disso no ano fiscal passado ou algo assim? Estou apenas curioso sobre o cronograma para isso.
[McGilvey]: Chegámos ao conselho em Novembro passado com um acordo negociado. Ela não estava aqui.
[Liz Mullane]: Eu não estava aqui. Chegámos ao conselho em Novembro passado com um acordo negociado. Fomos ao JLMC e
[McGilvey]: porque chegamos a um impasse. O JLMC está lá porque a polícia e os bombeiros não podem atacar. É por isso que precisamos de uma entidade externa para resolver os nossos litígios contratuais. Chegamos a um impasse. Fomos para a mediação. Estávamos indo para a arbitragem. Nunca paramos de negociar. Conseguimos sentar com o prefeito e negociar um acordo. Ele veio antes deste conselho. Este conselho votou por unanimidade para financiá-lo. Então, eu entendo o fato de que quando você vê esse item de linha, 17,5%, parece que, uau, e estamos com orçamento, déficit e todas essas coisas boas. Mas também quero lembrar a todos que fizemos um aumento de US$ 7,5 milhões para financiar os salários das escolas.
[Liz Mullane]: E tudo que eu queria dizer, nada contra isso. Acho que foi mais direto no início, quando conversávamos com o prefeito sobre planejamento e como olhamos para receitas e despesas e olhamos para isso mais como um período de um, três ou cinco anos. Foi aí que fiquei curioso para saber quando poderíamos ter feito isso. Então, obviamente, sabíamos que isso aconteceria.
[McGilvey]: E deveria estar em uma conta salarial negociada.
[Zac Bears]: Bem, então é isso que eu quero, eu só quero, se pudéssemos mantê-lo, eu gostaria de mantê-lo para frente e para trás. E peço a todos que me permitam reconhecê-los antes de falar. Sim, e acho que isso faz parte do assunto em que falamos sobre orçamentos antes de termos o livro orçamentário em alguns casos ou, você sabe, acho que existem alguns cronogramas e gráficos que seriam extremamente úteis para nos fornecer informações adicionais, certo? Eu, desde o início, achei que você poderia estar aqui, mas perguntei ao Chefe de Gabinete Nazarian sobre isso, certo? O que estava na linha salarial negociada no ano passado? E isso está mudando principalmente aqui agora para a linha salarial da polícia porque temos essa negociação, acho que foram quatro anos fiscais, se estiver certo.
[McGilvey]: Foram três anos e meio, estávamos fora há três anos e meio quando começamos.
[Zac Bears]: Três e meio, sim.
[McGilvey]: Então. Apenas outro ponto.
[Zac Bears]: Sim.
[McGilvey]: Em 2002 tivemos 106 patrulhas. Estamos com 78 agora. Quando Stephanie Burke era prefeita, ela inventou o número 85. Esse seria o nível mais baixo que iríamos. Não atingimos esse número de 85 há provavelmente 15 anos. Portanto, nossas horas extras existem porque não temos pessoas para preencher os turnos. Ele precisa de nós nos turnos da equipe. Desculpe.
[Zac Bears]: Obrigado.
[McGilvey]: É desnecessário. Se você contratar mais policiais, suas horas extras serão reduzidas. Mas então você tem que pagar o pacote de benefícios. E há muito tempo que jogamos aquele jogo em que a cidade pagaria horas extras em vez de pagar benefícios. Então, mas agora é apenas uma luta chegar a um nível de pessoal decente.
[Zac Bears]: Obrigado. Você está bem?
[Emily Lazzaro]: Sim.
[Zac Bears]: Excelente. Vicepresidente Lázaro.
[Emily Lazzaro]: Sinto muito por continuar fazendo isso. Eu só quero esclarecer isso. O meu principal ponto ao referir isto é que o aumento aqui foi um valor conhecido e é o número que continua a ser referenciado como a razão pela qual não podemos fazer mais nada no resto da cidade. Não podemos ter mais nada no resto da cidade devido a esse conhecido aumento contratual. esse é o valor exato em dólares do déficit. Poderíamos ter feito uma anulação. Quer dizer, poderíamos ter feito uma substituição, talvez, se tivéssemos conversado sobre isso. Poderia ter havido muitas oportunidades para termos renda. Existem planos para aumentar a renda? Quer dizer, não fazemos orçamentos na prefeitura, mas temos trabalhado muito para encontrar formas de aumentar a arrecadação. Estamos trabalhando no zoneamento. Temos conversado sobre oportunidades de trazer negócios para a cidade. Pessoalmente, estou a pensar em muitas formas de tentar aumentar as receitas da cidade e um novo crescimento é uma forma de trazer mais dinheiro para a cidade. Isso é tudo. Essa é a razão. E eu aprecio a perspectiva. Eu só quero, eu quero, só estou me repetindo agora, então vou parar. Mas agradeço os comentários do Sr. Gilbrey.
[Zac Bears]: Obrigado. Você tem mais perguntas para, sim, Chefe de Gabinete Nazari?
[Nina Nazarian]: Obrigado, Presidente Bears. Através de você para o vereador Lazzaro, só para esclarecer, o pessoal, a linha de funcionários efetivos para o ano fiscal de 2020, sinto que esse ponto não foi abordado, não consegui explicar antes. Então quero, a título informativo, compartilhar isso com vocês apontando a linha de funcionários efetivos, que aumenta em 1,616 milhão para a polícia, Se olharmos para o orçamento do AF26, a cidade alocou 1,575 milhões em acordos contratuais. Então isso foi antecipado, a prefeitura previu, a prefeitura orçou isso. Obrigado.
[Zac Bears]: Tudo bem. Alguma outra dúvida? Não vejo nenhum. Obrigado. Iremos ao lado das Escolas Públicas de Medford.
[Paul Covino]: Obrigado.
[Zac Bears]: Obrigado a todos. Tudo bem. Olá Senhora Superintendente. Obrigado por estar aqui. Você precisa que compartilhemos a apresentação?
[Suzanne Galusi]: Por favor, nós agradeceríamos. Enquanto você faz isso, farei apenas um pequeno enquadramento, se estiver tudo bem para você. Excelente. Muito obrigado. Boa noite, queridos membros do Conselho Municipal e da comunidade de Medford. Esta tarde apresentaremos a vocês nosso orçamento operacional para o ano fiscal de 27, que foi aprovado pelo comitê escolar em 12 de maio. Conforme observado durante a reunião, esta apresentação é uma representação responsável, atenciosa e autêntica do trabalho que realizamos para apoiar o crescimento e o desenvolvimento de cada aluno nas Escolas Públicas de Medford. Este ciclo orçamental segue-se a um ano de progressos significativos. Muito disso foi possível graças à aprovação da anulação no ano passado. Continuámos a operacionalizar com sucesso a nossa visão instrucional através de novos horários consolidados nos níveis do ensino básico, médio e secundário, que acrescentaram 15 minutos de tempo letivo em todo o distrito. Estas mudanças, juntamente com o nosso compromisso com os nossos acordos de negociação colectiva com professores e paraprofissionais, não são apenas reflexos directos da implementação da substituição, mas também estão profundamente enraizados nos nossos valores fundamentais de pertença. Acho muito importante observar que todo o trabalho associado à substituição não foi uma despesa única, mas sim custos recorrentes. No entanto, temos também de abordar as realidades do actual panorama económico. E, tal como muitos distritos em todo o Commonwealth, e tal como muitos dos comentários aqui feitos esta tarde, enfrentamos custos inevitáveis, tais como o aumento dos custos da educação especial, dos transportes e dos nossos custos operacionais. Para enfrentar esses desafios, nós, como equipe de liderança, continuamos a trabalhar ao lado dos líderes de nossas escolas e departamentos. para garantir que haja alinhamento com as novas necessidades de nossos alunos, nossa equipe e nossa comunidade. Todo o trabalho orçamental é iterativo e é muito importante mencionar isto porque ainda está em evolução. Mas é uma prova dos nossos valores de consistência e coerência que estamos trabalhando arduamente para estabelecer nas Escolas Públicas de Medford. Esta noite, esta proposta é o resultado de meses de discussão, comentários públicos e resolução colaborativa de problemas por parte de toda a equipe administrativa. Quero agradecer ao nosso analista orçamental, Sr. Gerry McCue, ao nosso Diretor de Finanças, Sr. Noel Vélez. Eles apresentarão o orçamento esta noite e por todo o seu trabalho e dedicação ao longo de tudo isso. A apresentação desta noite é uma visão geral deste processo e do trabalho que realizamos, mas estamos aqui para responder a quaisquer questões detalhadas que possam surgir da visão geral. Obrigado.
[Zac Bears]: Excelente. Obrigado. E um pouco mais de contexto, esta noite estamos realmente falando sobre a alocação da cidade para as Escolas Públicas de Medford. Não vamos falar sobre nenhum dos itens de linha. Esse é o trabalho do comitê escolar, para que possamos manter as coisas simples do nosso lado. E eu sei que você vai apresentá-lo, mas só para publicá-lo, o comitê escolar na audiência orçamentária de 12 de maio solicitou uma alocação de fundos gerais de US$ 89.933.398 e uma transferência de US$ 750.000 do fundo de estabilização para a alocação de fundos gerais do ano fiscal de 27 para as Escolas Públicas de Medford, bem como cerca de US$ 530.000 em dinheiro grátis para necessidades de capital e tecnologia. Essas são as coisas que votaríamos, certo? Como conselho, votaríamos sobre a dotação orçamental, a atribuição de fundos de estabilização e a transferência gratuita de dinheiro. Seria no dia 9 de junho quando o orçamento seria apresentado e se o prefeito nos fornecesse uma dotação para o dinheiro grátis e o fundo de estabilização.
[Suzanne Galusi]: Sim, obrigado.
[Zac Bears]: Obrigado. Excelente. E vou compartilhar. Acho que a apresentação está correta e se eu estiver errado, você me dirá. Como é isso? Parece bom. Bom. Que? Isso é o que eu tenho. Dê-me um minuto aqui. Se você puder fazer com que fique melhor no seu computador. De nada. Você tem um computador, você pode compartilhá-lo. Não, não, viu?
[Noel Velez]: Não, não, não.
[Zac Bears]: Correto. Tudo bem, meu computador levará um minuto para carregar o Adobe Acrobat. Sim, sinto muito. Tudo bem, vamos ver se isso funciona.
[Unidentified]: Tudo bem.
[Zac Bears]: Tudo bem. Como é isso agora? Perfeito. Tudo bem. Excelente. Livre-se disso. Eu não consigo me livrar disso. OK. Avançar.
[Noel Velez]: Obrigado a todos novamente por esta oportunidade. Todos nos conhecemos no ano passado pela primeira vez. Então, só para me apresentar. Meu nome é Noel Vélez, Diretor Financeiro das Escolas Públicas de Medford. E como o superintendente mencionou antes, foi um trabalho excelente e tremendo dos diretores, diretores e nossos assistentes administrativos que agendaram mais de 60 reuniões. entre outubro e março para tentar obter o que consideramos não apenas um número preciso, mas também para garantir que todos sentissem que os alunos vinham em primeiro lugar. E acho que este orçamento representa isso: colocar os alunos em primeiro lugar. E, em segundo lugar, garantimos que cada dólar dos contribuintes seja destinado ao que acreditamos ser um excelente distrito escolar público e à continuação do crescimento desse distrito escolar público. E com isso, passo a palavra para Jerry iniciar alguns de nossos slides.
[Gerry McCue]: Obrigado Noel. Portanto, uma das primeiras coisas que fazemos no nosso ciclo de desenvolvimento orçamental é analisar as matrículas. 1º de outubro é um número de inscrição de referência para nós e também é usado pelo Departamento de Educação para criar o orçamento da fundação. Então, é um número importante e vocês podem perceber que estamos na tendência. caindo um pouco e não precipitadamente, mas temos cerca de 100 alunos a menos projetados para o próximo ano letivo em comparação com outubro de 2024. Temos turmas maiores, um pouco maiores que a média, passando pelo ensino médio neste momento e eventualmente chegando ao ensino médio. mas no geral apresenta uma ligeira tendência descendente neste momento. O próximo slide apresentará uma análise do orçamento da fundação. e isso é muito difícil de ver, mas essencialmente é baseado no orçamento do Senado que foi aprovado e é idêntico ao orçamento da Câmara, então é muito provável que sobreviva ao comissão conjunta da conferência sobre o orçamento, mas dá-nos um aumento de 717.000 dólares em ajuda estatal a Medford, o que irá ajudar. com as finanças gerais deste orçamento escolar. Isto, no próximo slide, descreve simplesmente algumas das questões que abordamos neste orçamento. Tivemos duas reuniões do Comitê do Todo com o comitê escolar, além de uma audiência pública. Tivemos aumentos significativos em nossa programação de necessidades especiais por diversos motivos. Mas boa parte desse aumento teve a ver com a mudança de famílias para Medford. que têm filhos que possuem IEPs existentes de outros distritos e somos obrigados a fornecer os serviços que estão nesse IEP. Tivemos alguns outros aumentos de custos operacionais, por ex. Coloquei nosso contrato de limpeza em licitação, então contratamos a limpeza para McGlynn e para a escola. Orçamos um aumento de 5%. Na verdade, foi um aumento de 20% no primeiro ano, e isso é um Mais de US$ 200.000 afetaram nosso orçamento. Tínhamos o projeto com a Motorola para melhorar o acesso aos portões e a segurança geral nas escolas e quando o aluguel terminou depois de nós, Quando finalizamos nosso orçamento no ano passado, eram US$ 60 mil a mais. Esperamos que nossos custos com serviços públicos aumentem em US$ 200.000. Portanto, esses aumentos foram maiores do que o esperado. Na primeira sessão orçamental com o comité escolar, fornecemos um orçamento que, se aprovado, resultaria num aumento de 9%. E então trabalhamos muito para reduzir isso de várias maneiras. Adiamos certas solicitações de orçamento até o exercício financeiro de 2028. Nós, você sabe, nós fornecemos a eles um, nós, Dependemos mais dos nossos fundos de disjuntores para alguns dos aumentos dos custos da educação especial e conseguimos Cortamos algumas novas propostas que foram solicitadas por diretores e diretores e reduzimos o orçamento para um aumento de 4,7%.
[Noel Velez]: Em nosso próximo slide aqui, temos uma boa visão geral sobre Ao reduzirmos, queríamos ter certeza de que, como dissemos, o objetivo principal e o objetivo principal é sempre minimizar o impacto direto sobre os nossos alunos que frequentam as Escolas Públicas de Medford. E apresentamos algumas áreas que garantimos. Por isso, garantimos o financiamento integral de todos os acordos de negociação coletiva, alinhando-nos com os fundos disponíveis, tomando decisões no terreno com a nossa equipa principal, a nossa equipa de valores fundamentais, envidando todos os esforços para evitar despedimentos, Como Jerry mencionou acima, ao atender todos os alunos que se mudaram e os alunos atuais que possuem IEPs relacionados à educação especial e alunos de inglês, temos requisitos de pessoal e gastos adequados, conforme exigido por lei. Manter o tamanho das turmas que acreditávamos estar dentro dos requisitos do CBA, mas também manter aquelas coisas onde as famílias sentiam que as necessidades de seus alunos poderiam ser atendidas com um bom tamanho de turma. garantindo que trabalhássemos com nosso COO para que ele pudesse usar suas habilidades estratégicas em torno das necessidades imediatas de capital e algumas que sentimos que, como Jerry estava dizendo, não queremos dizer a palavra praticamente adiar o próximo ano fiscal, mas sim entender quais necessidades imediatas tínhamos e que precisávamos atender agora, sobre quais necessidades imediatas falaremos mais tarde em nosso pedido de dinheiro grátis e também o que podemos planejar para o EF28. mas também querendo trabalhar com nossos professores e nossos paraprofissionais e aumentar e melhorar as experiências de desenvolvimento profissional e proporcionar mais desenvolvimento profissional a esses departamentos, fornecendo financiamento de transição e materiais instrucionais mais rigorosos. Como dissemos, adicionamos mais minutos à sala de aula. Mais minutos nas salas de aula significam mais tempo de ensino. Mais tempo de ensino significa que temos que garantir que oferecemos um currículo apropriado que possa atender às necessidades desses alunos. No nosso próximo slide aqui, apenas para lembrar a todos um rápido lembrete da pergunta oito. Bem, obrigado por isso. Pelo que me lembro, estamos muito gratos a todos os eleitores que votaram sim ao financiamento da questão A por substituição. Então, aqui está um rápido resumo de como as Escolas Públicas Metropolitanas usam esses fundos. A anulação foi de 4 milhões de dólares. No último ano fiscal, usamos US$ 1,8 milhão para o novo contrato de professores e adicionamos minutos. Conseguimos criar um fundo de estabilização 2.1 no qual utilizámos pouco mais de um milhão de dólares neste ano fiscal para apoiar o nosso pessoal e os nossos paras. No próximo ano usaremos US$ 750.000. E então, no EF28, último ano em que temos financiamento, adicionaremos US$ 350.000 ao nosso orçamento. Então aqui temos, como estávamos falando antes, o que espero seja um detalhamento completo, mas básico, de quais são nossos aumentos de orçamento base. Como dissemos, queríamos ter certeza de que financiaríamos integralmente todos os nossos acordos coletivos de trabalho. Ao fazer isso, ele aumentou o orçamento em US$ 2.784.300. Como Gerald mencionou anteriormente, novamente, nossa educação especial exige, seja um transporte individual, necessário com os alunos ou se os alunos frequentam uma escola colaborativa ou privada não pública. Foi pouco mais de 1,9 milhão de dólares. O novo aumento dos gastos escolares, embora o tenhamos reduzido em relação ao nosso pedido anterior na nossa primeira apresentação do orçamento, ainda sentimos que parte disto é necessário para que as Escolas Públicas de Medford continuem a avançar na direcção certa, e isso ascendeu a $360.236. Continuar trabalhando com nosso COO e sua equipe para aumentar algumas tecnologias e facilidades. Queremos aumentar esse orçamento em US$ 109.255. Atingindo um total de US$ 5.163.140. Baseado em um pouco mais de limpeza e reuniões com mais diretores e reuniões com mais diretores e realmente Parabéns à minha sede, a toda equipe gestora. Conseguimos identificar mais alguns. O que consideraríamos uma economia seria de US$ 490.991 e reduções adicionais que incluem alguns dos aplicativos mais recentes mencionados acima. Reduzimos US$ 575.000 em algumas de nossas novas aplicações. Assim, com uma poupança total de pouco mais de um milhão de dólares, o que nos leva a um aumento global proposto do orçamento base de 4.096.649 dólares. Então aqui, apenas para dar um rápido resumo. Estamos falando de acordos coletivos financiados, educação especial financiada, aumento de custos operacionais, novos investimentos em nossa banda marcial e currículo. Especificamente, sabemos que temos uma programação incrível de música e banda. Queríamos proporcionar-lhes mais financiamento especificamente para que participassem em eventos, o que, como sabemos, exige que viajem de autocarro. Como Jerry mencionou antes, os nossos custos de transporte aumentaram.
[Suzanne Galusi]: Posso dizer algo rapidamente?
[Noel Velez]: Claro.
[Suzanne Galusi]: Eu só quero mencionar esta linha. Com o novo horário do ensino médio, caso não saibamos, este foi o primeiro ano através do nosso processo de negociação coletiva que realmente temos um horário consolidado e completo que mescla o horário do CTE, que é o nosso lado vocacional de, de, o prédio com nosso lado acadêmico. Então é aí que provavelmente usamos mais e estamos valorizando mais o dinheiro da anulação. Porque para conseguir aquele cronograma em que tudo ficou simplificado para os alunos, Adicionamos um período ao dia, que incluía esses 15 minutos. Portanto, foram necessários 15 minutos para adicionar esse período ao dia. Esse período permitiu que os alunos que estão no CTE ainda tivessem suas cooperativas e seu horário de compras, mas também permitiu um período adicional onde podemos abrir oportunidades para eles, que eles não precisam. dispensar porque estão no caminho do CTE. Ainda temos trabalho a fazer, mas aquele período extra permitiu que os alunos tivessem serviços, permitiu que os alunos fizessem atividades extracurriculares, permitiu que os alunos fizessem cursos de AP. E como resultado do cronograma, vimos o número de matrículas em cursos de artes e música aumentar em 300%. em apenas um ano. E eu acho que é um fato importante que vocês conheçam sobre o trabalho que foi feito a partir da anulação. Um pedacinho
[Noel Velez]: Desculpe. Apenas uma risadinha. Isso é bom. É uma coisa boa. Como falamos que nossas matrículas caíram um pouco, fizemos uma redução líquida de uma sala de aula. E como falaremos mais adiante, no nosso último slide temos alguns custos operacionais que gostaríamos de transportar para uma solicitação de caixa livre. Falando em nosso tamanho de matrículas, aqui está o que será, aqui está qual será o número médio na Brooks Elementary, McGlynn Elementary, Missituk e Roberts. Como você pode ver aqui, os números ainda são muito saudáveis. Eles ainda parecem muito bons. E acho que essas são turmas das quais podemos ficar muito felizes e orgulhosos. Em nosso próximo slide, para abordar brevemente nosso pedido de dinheiro grátis, temos um pedido total aqui de US$ 530.500. Uma delas é substituir todos os nossos desfibriladores, DEAs. Ou são, a maioria dos que temos atualmente na escola estão desatualizados e vencidos. Painéis interativos em sala de aula. À medida que continuamos a investir em nosso currículo, à medida que continuamos a investir em nossas salas de aula, queremos ter tecnologia de alta qualidade que possa atender às necessidades de nossos alunos. Também temos fundos de manutenção em vencimento para lidar com algumas avaliações das condições das instalações, estimados em aproximadamente US$ 75.000. E, por último, temos a substituição do aquecedor do tanque de água Roberts, mas acredito nesse número, Jerry. Queríamos falar sobre esse número bem rápido? Achamos que isso pode mudar à medida que observamos como a tecnologia melhora; Esperançosamente, estamos analisando quais eficiências podemos usar e que não tínhamos pensado antes ou à medida que continuamos a olhar para o futuro. Então esse número está sujeito a alterações, mas ainda estamos aguardando todas as nossas avaliações.
[Gerry McCue]: Então, sim, esta é uma das maneiras pelas quais conseguimos reduzir nosso orçamento. O prefeito e a Câmara Municipal foram generosamente, fornecendo-nos regularmente suplementos em dinheiro gratuitos para o nosso orçamento de manutenção. Então pensamos em identificar as coisas que tínhamos no orçamento original que poderiam ser uma boa opção de dinheiro grátis e que nos ajudaram a reduzir a alocação geral de fundos. Na verdade, o tanque de água quente foi baseado, este é um documento que o departamento escolar aprovou, ou seja, o comitê escolar aprovou e o tanque de água quente foi baseado no custo de um projeto semelhante que tivemos em Brooks. há alguns anos, mas depois de desenvolver esta proposta, talvez não tenhamos de fazer a mesma quantidade de trabalho em Roberts como fazemos em Brooks. E certamente poderíamos usar essa diferença na segunda linha. Há cerca de um ano, fizemos uma avaliação das condições das instalações em todas as nossas escolas, exceto na escola secundária, onde esperamos que a MSBA nos forneça uma nova escola, e na Curtis Tufts, onde não fizemos uma avaliação. Mas isso identificou um número significativo de projetos. e estamos lidando com esses projetos da melhor maneira possível com a equipe que temos e os orçamentos de manutenção que temos. O próximo slide é uma espécie de resumo de onde estamos neste ano, o aumento de US$ 4.096.000 que delineamos e o que isso significa para o orçamento final do EF27. Como falamos, você sabe, obtivemos uma meta orçamentária preliminar da cidade em fevereiro e isso resultou em, você sabe, agora temos uma lacuna de 2, quase 2,2 milhões de dólares. Na audiência pública houve erro tipográfico na variação que, 1 era 0, mas a diferença se você fizer as contas era 2,183. Portanto, o próximo slide descreverá mais ou menos como pretendemos preencher essa lacuna. Portanto, aguardamos ansiosamente o orçamento do prefeito. Parece que sua equipe está fazendo tudo o que pode para nos ajudar a preencher essa lacuna. Mas estamos analisando algumas coisas que não conseguimos finalizar quando apresentamos nosso orçamento preliminar e uma delas foi: Dando uma olhada na programação do ensino médio e identificando de forma semelhante como fazemos isso nas escolas de ensino fundamental com alunos do tamanho das turmas por seção, então. Não encontramos muitos, mas encontramos alguns casos em que concluímos tarefas de alunos em diferentes seções e não precisamos de tantos professores quanto o orçamento atualmente. Direi que para todos estes contemplados Reduções, é um número muito pequeno, mas identificamos cargos através de aposentadorias, demissões ou não renovações para os quais as pessoas podem passar se propormos cortar um cargo aqui. Da mesma forma, com a educação especial que estamos analisando, queremos ter certeza de que atenderemos requisitos de pessoal do estado. Às vezes também, você sabe, há decisões programáticas do departamento de educação especial com base nas necessidades dos alunos, o que pode exigir que tenhamos mais funcionários do que somos legalmente obrigados. Mas você também pode ter uma mudança de posição, por assim dizer, se isso não acontecer. avaliando constantemente o que você precisa em relação à equipe que você tem. Então é isso que estamos vendo agora. Você sabe, cada ano letivo apresenta um conjunto diferente de necessidades para esta população estudantil específica. E voltando ao calendário do ensino médio, outro fator que estamos observando é que temos, tivemos, um declínio na nossa população EL, o que não seria novidade aqui. Tenho certeza de que tem havido muita discussão sobre as razões para isso. Mas a certa altura, conseguimos orçamentar três professores do ensino geral para áreas disciplinares, ciências, matemática e artes da língua inglesa que fornecer instrução de conteúdo aos alunos juntamente com o ensino de aquisição do idioma. E devido à perda de matrículas neste programa, descobrimos que esses professores da área de conteúdo poderão retornar ao seu programa. E isso é como adicionar mais professores à mistura. isso e ainda ter, você sabe, cobertura suficiente para instrução de conteúdo para aquela população EL. Então, como temos não renovações e aposentadorias, talvez não precisemos de tantos professores no ensino médio como temos atualmente. E então, é claro, continuaremos a analisar o nosso, novas propostas e outras áreas do orçamento onde poderemos fazer mais cortes. Mas praticamente atingimos o nosso limite com o que fizemos até agora. Certamente terei prazer em responder a quaisquer perguntas que você possa ter sobre cortes específicos. Sei que vocês têm uma cópia da apresentação de slides da nossa audiência pública e que ela traz muitas informações, mais detalhadas do que as que fornecemos esta noite.
[Zac Bears]: Tudo bem, temos alguma pergunta para o superintendente, Noel ou Jerry? Então, eu só quero me aprofundar um pouco mais nessa questão básica. Então, parece-me, e este foi o tipo de visão que eu também compartilhei, e parece que o que você está apresentando, você sabe, você considerou o fundo geral mais o fundo de estabilização do ano passado como a base. E se pegarmos isso, você sabe, se pegarmos isso e, Se fizermos um aumento de 3% além disso, então a diferença de que estamos falando é, você sabe, de cerca de US$ 700.000, certo? Isso inclui os 750 deste ano, certo? Portanto, ainda há uma lacuna. Mas se assumirmos que a base do AF26 foi tanto o financiamento do fundo geral como o financiamento do fundo de estabilização, porque estávamos a falar sobre essa rampa. Mas parece que o prefeito, O tipo de pressuposto orçamental naquele número de 1 de Março era que o fundo de estabilização não contava. E isso nos deixa com uma diferença de dois pontos e um milhão de dólares. Foi basicamente isso que aconteceu aqui?
[Gerry McCue]: Sim, quero dizer, eu, seja como for que a cidade apresente esse número, quero dizer, está dentro do alcance deles e então só temos que lidar com os resultados disso. Mas penso que é mais correcto considerar o montante do Fundo de Estabilização como parte da nossa base. Existem salários atribuídos a esse fundo de estabilização. Existem, você sabe, despesas. É tudo uma quantia de dinheiro e acho que parte do problema pode ter sido o fato de termos adicionado originalmente ao nosso orçamento no suplemento os US$ 4 milhões totais no EF25. Mas como parte do EF26, que tivemos um slide esta noite e as pessoas devem se lembrar daquela audiência sobre orçamento, elaboramos um plano e foi na verdade porque o contrato do professor foi o primeiro, foi resolvido tarde. Portanto, a forma como o questionário foi redigido foi que entraria em vigor no EF25. mas era para fins específicos. Quanto mais longa a jornada escolar, antes mesmo de falarmos em aumentos para professores, tínhamos que pagar aqueles 15 minutos extras para professores e paraprofissionais. Essas despesas não ocorreriam até o EF26. Então elaboramos um plano para devolver US$ 2,1 milhões do nosso orçamento para o exercício financeiro de 2025. devolvê-lo ao fundo geral para ser transferido para o fundo de estabilização e depois gasto nos próximos três anos. Então, isso pode ter causado um pouco de confusão, mas a nossa posição é que, por mais percentual que você queira aumentar o orçamento escolar, deve incluir aquele orçamento base que inclui os 1.085 em fundos de estabilização. Bom.
[Zac Bears]: E então esse problema está piorando, certo? Porque será como a nova base.
[Gerry McCue]: Sim. Então o que acontece é, você sabe, em um mundo perfeito, teríamos sido capazes de gastar todos os US$ 4 milhões e teria sido, teria entrado como parte de nossa base no EF26. Mas, por necessidade, tivemos de elaborar este plano para cumprir a promessa de que a votação será nossa sobre como gastar o dinheiro da Pergunta 8. Mas ao fazer isso, Cria um défice estrutural porque agora temos dinheiro único para financiar o orçamento de um orçamento que tem despesas contínuas. É por isso que é muito importante se livrar dele o mais rápido possível. E então, na verdade, há uma diferença entre, há uma diferença de US$ 335.000 entre a estabilização utilizada em 26 versus 27 e que é transferida para o fundo geral para manter o orçamento base. E foi projetado dessa forma para tornar essa mudança mais administrável do que usar todos os US$ 2,1 milhões em 26 e depois ter que comparecer ao conselho. É uma espécie de substituto para aqueles 2 milhões de dólares antes mesmo de começarmos a falar sobre negociação coletiva e educação especial, coisas assim.
[Suzanne Galusi]: E naquela época havia vários cargos que havíamos eliminado anteriormente e que também foram reinstaurados como parte do texto substitutivo. Portanto, essas posições foram reintroduzidas no orçamento.
[Zac Bears]: Tudo bem. Obrigado. Vereador Callahan.
[Anna Callahan]: Ah, obrigado. Eu só tinha uma pequena pergunta. Novamente, trata-se de recursos adicionais, mas no slide da questão oito, você mostrou que parte deles está sendo usado, sabe, no orçamento do ano passado e depois uma parte é alocada para o ano seguinte e para o ano seguinte. E eu pensei que os 4 milhões, você sabe, junto com os outros 3 milhões, eram por ano. Portanto, não entendo muito bem como isso se relaciona com um ano futuro.
[Zac Bears]: Esse foi o primeiro ano. Assim, no primeiro ano, devido à anulação aprovada em meados do ano, cerca de metade do dinheiro não foi gasto. Então isso foi colocado em um fundo de estabilização. isso seria então implementado gradualmente ao longo dos próximos três anos fiscais, ano fiscal 25, ano fiscal 26 e ano fiscal 27. Acho que essa é a resposta mais simples. Na verdade, foi metade do dinheiro do primeiro ano. Excelente.
[Gerry McCue]: Sim. Isso responde à sua pergunta? Bem obrigado.
[Zac Bears]: Tudo bem, temos mais perguntas?
[Justin Tseng]: Disse o vereador. Obrigado. Eu sei que você aludiu a áreas potenciais onde pretende preencher a lacuna. Parece que é muito difícil e você está batendo em uma parede. Estou curioso para saber o que você vê como o impacto para os alunos e as famílias se a lacuna não for eliminada. o que está no arquivo.
[Suzanne Galusi]: Posso responder, posso começar? Claro. Sim. Também queria dizer que, como vocês sabem, as Escolas Públicas de Medford estão passando por algumas mudanças de liderança. E trouxemos um novo superintendente de currículo e instrução, e bem, acadêmicos e instrução, nosso diretor de operações, etc. muda assim. Grande parte do trabalho realizado este ano é também uma revisão. É uma revisão de como fizemos as coisas. É uma revisão do que queremos para nossos alunos. E mesmo parte dessa conversa e desse trabalho de visão também faz parte do trabalho que estamos fazendo no MSBA para o projeto do ensino médio. Então Jerry e Noel podem conversar um pouco sobre algumas das coisas que temos conversado. Nessa primeira apresentação sempre nos pediram transparência por parte da comissão escolar. Portanto, muito do trabalho que estávamos fazendo inicialmente era: como queremos e como imaginamos que as Escolas Públicas de Medford funcionariam? E muito disso foi Aumentos no desenvolvimento profissional dos professores. Jerry mencionou no comitê escolar qual é a porcentagem, é 1%. Acredito que o orçamento de um distrito deveria ser ou talvez seja um cálculo médio que deveria ser aplicado e infelizmente estamos abaixo desse 1%. Então, essa é apenas uma área onde realmente tivemos que olhar para talvez o financiamento de subsídios ou financiamento suplementar ou apenas a criatividade interna e ver quais são as prioridades para o desenvolvimento profissional este ano, onde podemos ser criativos, o que podemos usar para financiamento de subsídios ou coisas assim. Também poderá haver conversas sobre a estrutura e o que estamos dando aos nossos líderes escolares e aos nossos líderes departamentais. O número um. O que nos orienta o tempo todo é ter certeza, e o Noel falou sobre isso no início, que são os alunos primeiro. Então, o que podemos fazer para que as decisões fiquem o mais longe possível dos alunos? E isso é pessoal. Então, quais são as outras coisas que podemos observar? isso não afetará a experiência do aluno nas Escolas Públicas de Medford. Mas eu diria que isso não é necessariamente justo com as experiências de nossa equipe. E muito do trabalho que queremos fazer para chegar às Escolas Públicas de Medford que achamos que a comunidade merece. E então deixarei Noel e Jerry fazerem algo assim.
[Noel Velez]: Obrigado por essa pergunta. Como aludiu o superintendente, a última coisa que queremos impactar são os nossos alunos em nossa sala de aula. Em algumas áreas, como falamos, só para falar de gastos com novas propostas, sempre começamos por aí. Então, os gastos das novas propostas ocorrem quando a gente se reúne com os diretores, quando a gente se reúne com os diretores, Eles vêm até nós com qual era seu orçamento base no ano passado e então dizem, aqui estão alguns aumentos que eu gostaria de fazer e aqui está o porquê, e eles identificam áreas. Uma área que o superintendente aludiu e que queremos muito financiar, não que seja o desenvolvimento profissional, estamos realmente tentando investir em um desenvolvimento profissional muito bom. Para nossos professores, adquiram e revisem um novo currículo se esperamos não ter que adiá-lo. Além disso, como Jerry mencionou, no ano passado tivemos uma excelente avaliação das instalações em todas as nossas escolas. Existem alguns projetos que sei que Ken Lord adoraria iniciar e que adoraríamos financiar. E não só teríamos de recorrer a dinheiro grátis, mas também incluí-lo no nosso orçamento operacional para que possamos investir consistentemente nos nossos edifícios e terrenos, investir consistentemente em reparações nos nossos edifícios para os sistemas HVAC e os nossos elevadores. Então essas são áreas que infelizmente teríamos que olhar e ver. Se você pensar nisso como um código, você terá seu código vermelho, que é a nossa coisa mais importante, e seu código laranja, seu código é amarelo e seu código é verde. E para fins de instalações, sem falar em nosso COO, olharíamos para nosso código vermelho e nosso código laranja, e então teríamos que olhar para nosso código amarelo e dizer: ei, eu conheço alguns desses códigos amarelos que você realmente queria que fossem executados. Talvez tenhamos que voltar ao conselho municipal no final do próximo ano fiscal para conseguir algum dinheiro grátis, ou podemos adiar até o ano fiscal de 2028. Semelhante com parte do currículo, eu sei, Dr. Talbot está fazendo um trabalho fantástico revendo como administramos o distrito como um todo e revendo nosso currículo. Portanto, sei que você está identificando algumas áreas onde gostaria de ver mais materiais educativos e práticos. para acompanhar o currículo. Novamente, não é que queiramos adiar isso, mas pode ser algo em que gostaríamos de dizer que queríamos investir US$ 75 mil em nosso departamento de ciências. Talvez possamos investir apenas US$ 50.000 onde cada departamento tiver que sofrer um pequeno impacto. Mais uma vez, estou apenas divulgando números com base em conversas preliminares que tivemos. Essas nunca são conversas fáceis de se ter. estas são conversas Nós, como distrito, não queremos isso, mas temos muita consciência de que também não vamos desrespeitar nenhum número. Como já avisamos ao prefeito, seja qual for o número que nos derem, vamos encaixar nesse número, porque no final das contas entendemos que somos uma cidade. Não é só o departamento escolar, tem o departamento de polícia, tem o departamento DPW. É por isso que não queremos tirar recursos de todos os departamentos. Também queremos ter certeza de que estamos fazendo o melhor com os fundos que temos. E, novamente, qualquer decisão em que tenhamos que recuar, não quero dizer que está em risco, pode ser apenas Ei, talvez não agora, talvez tenhamos que olhar para o ano fiscal de 28. Mas, novamente, cada decisão que tomarmos será sempre, posso garantir, sempre aquela que estiver mais longe de impactar nossos alunos na sala de aula. E como aludiu o superintendente, às vezes isso significa afetar outros funcionários em outras áreas que não estão na sala de aula. Sabe, é difícil, ainda é uma conversa difícil de se ter, mas sempre temos um plano B e um plano C prontos. Então, essas são algumas das áreas que espero ter respondido à sua pergunta sobre onde pretendemos reduzir e talvez voltar no ano fiscal de 2018. Você pode ver isso novamente no mesmo documento. Serei honesto com você, você verá isso novamente no show do próximo ano. Certas coisas que a gente não entendeu, você vai ver lá atrás porque Continuaremos a defendê-la e a lutar por ela, para continuar a fornecer a melhor escola pública, acredito, no estado de Massachusetts quando tudo estiver dito e feito.
[Justin Tseng]: Sim, não, obrigado. Isso responde muito à minha pergunta. Acho que é útil termos uma visão realmente tangível do que está em jogo e como isso afeta nossos filhos, nossos pais e nossos professores. sua experiência de trabalho nas escolas também. E acho que todos temos o mesmo objetivo aqui, certo? Fazer das Escolas Públicas de Medford a melhor escola do estado. e para Minimize o efeito de tudo isso nas crianças. E acho que é realmente evidente que esse é o objetivo aqui. Acho que também é evidente que não importa o que façamos, terá um impacto. E acho que é por isso que nosso conselho sempre achou que era muito importante pressionar pela aplicação completa. E espero que este ano possamos lutar por isso novamente.
[Gerry McCue]: Gostaria também de aproveitar um momento para agradecer à nossa delegação legislativa que conseguiu garantir financiamento suplementar no orçamento do Estado para uma carrinha para o programa vocacional e para o currículo de robótica do ensino secundário, juntamente com, equipamento para acompanhar esse plano de estudos. Então isso foi uma pequena ajuda para nos ajudar a fechar nossa lacuna orçamentária.
[Zac Bears]: Excelente. Obrigado. Temos mais perguntas para nossa equipe das Escolas Públicas de Medford? O Chefe de Gabinete parece querer conversar.
[Nina Nazarian]: Eu consigo o trabalho impopular na maioria das vezes. Quero começar por dizer que tenho muito respeito pelos meus colegas aqui presentes e sei que os meus colegas estão a fazer tudo o que podem pelas escolas e pelas crianças e é incrivelmente difícil vir aqui e apresentam uma perspectiva diferente em relação ao orçamento base. Meus colegas conhecem a posição da escola e da cidade sobre esse assunto, então nada disso os surpreenderá. Acho importante começar pelo número mais alto, antes de entrar nos detalhes do orçamento base, para dizer que isso é bastante complicado. Não é algo que eu esperaria. Eu pessoalmente, se estivesse sentado em suas posições, para ser honesto com você, meu sistema de aprendizagem não me permitiria digerir isso esta noite. Mas vou repassar isso e dizer o que acho que precisa ser dito. E ficarei feliz em responder a quaisquer perguntas. Também ficarei feliz em fornecer isso por escrito, se for útil. Espero, espero que talvez parte disso nem importe, porque acho que estamos todos indo na mesma direção. Mas é importante resumir aqui as diferenças de perspectiva em termos do orçamento base porque Esse tipo de coisa vai acontecer então, se não for abordado por mim, por exemplo, eles vão acontecer e será assumido que, por exemplo, a equipe de finanças da cidade no lado municipal e a administração da cidade concordam que isso faz parte do orçamento base quando não achamos que isso seja preciso. O valor mais elevado em discussão incorpora efectivamente a dotação geral do fundo para o AF26 de 85.400.000 dólares. 90.000 dólares e, em seguida, adicionar fundos que foram transitados para o EF26 do EF25 através do Fundo de Estabilização, tratando efectivamente esses fundos como parte da base actual. Do nosso ponto de vista, na minha opinião, essa abordagem não se alinha com a intenção original ou com a lógica orçamental. Pelo que entendemos, a progressão é a seguinte. O orçamento do EF25 foi de US$ 76 milhões. A questão sete foi de US$ 3 milhões aprovada pelos eleitores, este conselho, é claro. Pergunta oito, US$ 4 milhões aprovados por este conselho e pelos eleitores. A alocação total para o EF25 foi de US$ 83 milhões. Para o EF26, o total de US$ 83 milhões aumentou 3%, incluindo o aumento de US$ 7 milhões, resultando em uma alocação geral de fundos de US$ 85.490.000. Além disso, conforme discutido esta noite, os 2,185 milhões de dólares da questão oito foram colocados num fundo de estabilização com o seguinte calendário de utilização planeado. Ano fiscal 26, US$ 1,85 milhão. Exercício 27, US$ 750.000. Exercício 28, US$ 350.000. Para o EF27, aplicar um aumento de 2,76 à base de US$ 85.490.000 do EF26 resulta em US$ 87.850,887 milhões. Para ser sincero, não sei o que estou dizendo, acho que estou perdendo o controle aqui. US$ 87.850.000 consistentes com a comunicação do diretor financeiro da cidade de fevereiro de 2026 ao departamento escolar. Mais uma vez, estamos nos referindo agora ao EF27. A utilização acordada do Fundo de Estabilização no AF27 foi de 750.000 dólares. Reafirme estas quantidades, e esta é provavelmente a principal coisa em que precisamos de nos concentrar, porque eram apenas muitos números. A reformulação destes montantes para incorporar o Fundo de Estabilização na base sugere efectivamente que a escola receberia não só o aumento de 7 milhões de dólares, mas também outros 2,185 milhões de dólares. adicionado permanentemente à base para o EF28. Esses US$ 2.185 milhões já faziam parte da pergunta nº. 8 no EF25 e pretendia avançar gradualmente para evitar a absorção gratuita de dinheiro e não para aumentar permanentemente o orçamento de base. Tratar esses mesmos dólares como uma ponte temporária entre os anos fiscais e um acréscimo permanente ao orçamento base resulta na contagem dos mesmos fundos duas vezes e de maneiras diferentes. O resultado altera materialmente o quadro financeiro acordado e produz uma obrigação contínua maior do que a originalmente contemplada. Outra forma de expressar a preocupação é dizer que os eleitores não aprovaram uma anulação de 9,185 milhões de dólares. Outra, ainda outra forma de colocar a questão, é que, olhando para a trajetória geral, o orçamento do fundo geral escolar para o exercício financeiro de 2024 foi de aproximadamente 71 milhões de dólares. Foi pouco mais de US$ 71 milhões. E a interpretação actual aponta para um requisito para o exercício de 2027 na ordem dos 90 milhões de dólares. Esse aumento de escala num curto período sublinha ainda mais até que ponto esta abordagem se desvia do plano financeiro original. Mais uma vez, entendo que estamos todos competindo pelos mesmos dólares e que as escolas estão simplesmente fazendo isso no melhor interesse da comunidade e apoio isso. Acho que o prefeito apoia. Todo mundo apoia isso. Eu sei que todos vocês apoiam isso. Mas não posso deixar de salientar que há um ponto muito real e preocupante em tratar os 2,185 milhões de dólares como parte do orçamento base, porque não é. Obrigado.
[Zac Bears]: Obrigado. Há algo que você queira dizer sobre isso?
[Gerry McCue]: Sim, acho que neste ponto concordamos em discordar. Você sabe, nossa posição é que inicialmente recebemos US$ 4 milhões da Pergunta 8 em nosso orçamento para o EF25 e reduzimos esse valor em 2,1. Então, tecnicamente, não conseguimos $ 4 milhões foram adicionados ao nosso orçamento no final do dia. E indicamos no orçamento do AF26 que se voltássemos a esses slides e tivéssemos uma discussão muito semelhante sobre um défice orçamental, indicamos que utilizaríamos um milhão e oitenta e cinco para colmatar o défice. adicionar esse dinheiro ao nosso orçamento para ajudar a colmatar a lacuna. A outra coisa é que se você lembrar dos US$ 3 milhões da pergunta 7, uma grande quantia disso nos foi dada em nossa alocação pré-financiada, você sabe, sem saber como, a anulação seria aprovada, então a cidade tinha um plano para financiar isso, você sabe, caso a anulação não fosse aprovada. Mas quando a anulação foi aprovada, a cidade foi mantida, quero dizer que foi cerca de US$ 1,7 milhão. 1,75 para compensá-los pelo dinheiro que já nos tinham dado. O extra de 1,2 ou mais foi adicionado ao nosso orçamento no suplemento. Então, você sabe, acho que no final das contas ainda há uma lacuna orçamentária de US$ 2 milhões, não importa como ela seja cortada ou cortada. Não acreditamos que estamos gastando 9,8, 9 milhões, 9,1 milhões de dólares do valor anulado de 7 milhões. Isso não é algo que possamos aceitar, mas estamos a utilizar 2,1 milhões de dólares que devolvemos no AF25 para gastar nos próximos três anos e parte da razão para o fazermos foi gerir o impacto de uma espécie de liquidação desse fundo de estabilização. Mas o outro aspecto é que segue o contrato de três anos que temos com o sindicato dos professores e para isso, você sabe, o dinheiro foi votado atender aos requisitos de cronograma e também melhorar os salários de professores e paraprofissionais.
[Suzanne Galusi]: E se quisermos os números que isso trouxe de volta, cortamos 14 cargos de tempo integral naquela época. E quando a substituição foi bem-sucedida, conseguimos restaurar essas 14 posições.
[Zac Bears]: Tudo bem. Sim, quero dizer, para não adicionar uma terceira perspectiva a toda a situação, Mas, você sabe, meu entendimento foi que esses fundos serviram essencialmente como uma rampa para a cidade ter aumentos gerais de fundos superiores a 2,75% ao ano. Entender que as escolas precisariam disso e que esses fundos eram uma rampa para que o orçamento da cidade pudesse sustentá-lo. E é por isso que eu estava considerando uma parte da base e apenas lendo a carta onde afirmamos, quer dizer, eu pude ver isso sendo interpretado de forma diferente do que estou interpretando, mas este é o dia 18 de junho de 2025 do prefeito. Estabelecer e transferir fundos para os fundos de estabilização de substituição para fins especiais das Escolas Públicas de Medford. Conclui que, ao tomar esta ação, teremos uma fonte de financiamento disponível para complementar o orçamento operacional anual das Escolas Públicas de Medford no próximo ano fiscal ou no futuro. Especificamente, diz-se orçamento operacional anual, o que significa despesas recorrentes, não despesas pontuais e, portanto, devem ser planejadas para serem mantidas no futuro. Então foi isso que votamos na carta do prefeito para estabelecer o fundo de estabilização. Portanto, concordo com o chefe de gabinete que não é que 9,1 milhões estejam a ser cancelados, mas também concordo convosco que é para complementar o orçamento operacional anual no próximo ano fiscal e nos próximos anos fiscais, que foi o que o presidente da Câmara nos escreveu quando aprovámos o fundo. Então, obrigado. Vereador Callahan.
[Anna Callahan]: Eu ia apenas dizer que esta é uma das razões pelas quais não é recomendado que as cidades usem dinheiro grátis ou fundos de estabilização para despesas operacionais porque aqui estamos e ninguém sabe, certo? Nossa, usamos milhões de dólares economizados essencialmente para despesas operacionais e agora não sabemos disso. Não sabemos o que os eleitores queriam. Então, esperemos que não façamos isso novamente.
[Gerry McCue]: Bem, como disse o Chefe da Casa Civil, foi concebido para evitar que esse dinheiro se transformasse em dinheiro gratuito e preservá-lo para o que os eleitores pretendiam com esse dinheiro.
[Zac Bears]: Bom. E penso que se, pela carta do presidente da Câmara do ano passado, me parecesse que estávamos todos de acordo que sabemos que as escolas precisam de mais de 2,75 por cento anualmente acima do mesmo com o valor de cancelamento incluído, e que esta era uma forma de mitigar esse aumento. Você sabe, a cidade teria que fazer um pouco menos no EF26, você sabe, do que teria um pouco mais no EF27, um pouco mais no EF28. E então, no dia 29, seria abordado. Mas parece que onde concordamos na carta que nos enviou no ano passado, já não concordamos. Temos mais perguntas para a equipe de liderança da escola? Muito bem, obrigado.
[Liz Mullane]: Obrigado. Tudo bem.
[Zac Bears]: Muito obrigado a todos. DPW, temos Tim McGivern. Faremos um fundo geral, depois faremos um fundo empresarial. E eu aceito, acho que o pedido está no pacote, Tim. Então podemos começar pela rodovia.
[Tim McGivern]: Claro, boa noite, Presidente Bears e membros do conselho. Tomei uma xícara de café tarde, então estou bem. Mas só me resta fazer uma pequena apresentação, simplesmente lendo alguns acontecimentos do ano passado. E então podemos mergulhar nas questões.
[Zac Bears]: Excelente.
[Tim McGivern]: Como muitos de vocês sabem, o DPW é composto por sete divisões. E são engenharia, frotas, água e esgoto, estradas, silvicultura, parques e cemitérios. Operamos com dinheiro do fundo geral, bem como de fundos empresariais de água e esgoto e cuidados perpétuos. Nosso orçamento este ano é de cerca de US$ 48 milhões. Muito disso é água, comprando água para a cidade. Muitas coisas maravilhosas aconteceram no último ano. Como muitos de vocês sabem, e falamos um pouco antes, agora temos um plano de manejo florestal urbano que foi pago pelo estado por meio de uma doação MVP. Isso incluiu um inventário de árvores, o que é realmente emocionante porque não tínhamos isso antes. Agora temos um inventário de árvores baseado em GIS, o que é maravilhoso. E outra grande coisa em que temos estado a trabalhar, da qual penso que a maioria de vocês também está ciente, é a transição dos nossos contratos de resíduos para um sistema de resíduos mais moderno. Estas são simplesmente grandes conquistas administrativas. A divisão de engenharia tem feito muito. Há cinco novos membros da equipe de engenharia. Esperançosamente, você viu muitas melhorias. Uma das mais importantes foram as melhorias nos semáforos da Rua Primavera e Central, por exemplo. Concluímos basicamente a repavimentação de seis ruas, aproximadamente 5.650 pés, aproximadamente 11.000 pés de reconstrução de calçadas. Instalamos 7.700 pés de adutora de água, 4.600 pés de adutora de esgoto e estamos removendo rapidamente o chumbo das linhas de serviço, abastecendo residências e empresas aqui em Medford. Resolvemos 857 deles, o que é um número grande. Na manutenção de frota cuidamos de 240 viaturas urbanas, sendo 27 viaturas de combate a incêndio, 51 viaturas policiais e 20 equipamentos pesados. Na divisão de água e esgoto atendemos 15.083 serviços de água, provenientes de 144 quilômetros de adutoras de distribuição. E uma das coisas mais importantes que realizamos na área da água este ano foi concluir uma mudança de medidor em toda a cidade. Restam apenas alguns, então foi uma conquista muito grande. E consertamos 66 vazamentos no serviço de água e 67 rompimentos na tubulação principal. Falarei um pouco mais sobre isso em um minuto. Estrada, por isso mantemos 95 milhas de estradas públicas e cerca de 29 milhas de estradas privadas. As estradas privadas têm serviço limitado. No ano passado colocamos cerca de 780 toneladas de asfalto e reparamos 110 estruturas. Pintamos 375.000 pés de linhas de tráfego. E nós temos, não é mais novidade, mas já temos equipamentos de pavimentação nos últimos anos. E na temporada passada fizemos 11 pontos de pavimentação, o que é muito maior que um remendo. Basicamente pavimentamos um trecho da estrada. E foram cerca de 590 toneladas de asfalto. A divisão florestal é algo que observei no ano passado com o plano de manejo florestal urbano. Como gerente de DPW, isso me ajuda a saber o que estamos enfrentando e o que precisamos fazer para atender esses ativos. Isso foi muito importante para o DPW. Na divisão de parques, temos muitos parques em Medford. Temos 16 parques principais, 7 parques passivos e 14 áreas de lazer, 9 campos de beisebol, 7 campos de softball, 4 campos de futebol, 13 quadras de basquete, 9 quadras de tênis e uma quadra de pickleball. E este ano estamos reformando ou reformando, como vocês quiserem chamar, as quadras de tênis do Playstead Park, que é um conjunto de quadras de tênis muito, muito popular aqui na cidade. As metas para o próximo ano são baseadas nas metas do ano passado. Queremos melhorar nossas operações de asfalto. Queremos ter dois ou três treinamentos da divisão de rodovias sobre conhecimentos e habilidades em asfalto. Planejamos atualizar nosso equipamento de moagem. E temos como meta uma implantação semanal de nossos equipamentos de pavimentação nesta temporada, que se estende até novembro. Outra meta é melhorar nossas operações de concreto, realizar dois ou três treinamentos na divisão de rodovias para adquirir conhecimentos e habilidades concretas e implantar semanalmente uma equipe de reparos pontuais de concreto. Outro objetivo é estabelecer protocolos para atualização do inventário arbóreo. Já estamos trabalhando nisso. É uma colaboração entre a divisão de engenharia e GIS e a divisão florestal. O objetivo é ter um banco de dados de árvores baseado em GIS eficaz que possa ser usado de forma eficaz para gerenciamento de ativos. Outra meta é eliminar 100% dos serviços de chumbo do solo até 2032. Esse objetivo permanecerá até então. Temos muitos projetos de capital em andamento no cemitério, por isso pretendemos fazer algum progresso nesses projetos. Temos um projeto de expansão em andamento. Temos um projeto de remoção de sujeira que está quase finalizado. Espero que este seja o último ano em que faremos isso e depois disso teremos remoções operacionais regulares.
[Zac Bears]: As hemorróidas parecem boas, Tim.
[Tim McGivern]: As hemorróidas parecem boas?
[Zac Bears]: Sim.
[Tim McGivern]: Sim, está chegando lá.
[Zac Bears]: Sim.
[Tim McGivern]: Sim, embora as ervas daninhas que crescem no topo pareçam um pouco grandes. Quase parecem árvores. De qualquer forma, você sabe, as estradas lá são horríveis, então temos um projeto lá no qual estamos tentando avançar, e também os prédios. Temos dois edifícios que estão em mau estado. Temos estimativas de preservação desses prédios que são bastante altas, e então estou trabalhando para fazer uma comparação de quanto pode custar um prédio novo. para comparação, então gostaria de fazer algum progresso neles. E então continuamos a trabalhar na transição da gestão de ativos para dispositivos de campo, de modo que os objetivos agora são a água, mas realmente avançando para a engenharia rodoviária e florestal, especialmente para árvores, como mencionamos. Para avançar algumas questões, algumas das preocupações que tenho com este orçamento específico são os custos materiais. Esses aumentam a cada ano. Então, realmente, nosso orçamento DPW, mesmo que façamos um orçamento nivelado, é cortado. Mesmo que seja nivelado porque os custos dos materiais aumentam, os custos do contrato também aumentam. Os custos de combustível são uma preocupação que tenho este ano, em particular porque são muito variáveis. Não sabemos o que vai acontecer com o combustível agora. Por isso, fizemos o nosso melhor e fizemos algumas análises de impacto para ver o que o nosso orçamento poderia suportar. E deverá ser capaz de lidar com aumentos razoáveis de combustível. E então o que é desafiador e futuro é mais regulamentação e mais aplicação dessas regulamentações. Estamos vendo mais atividade de ADA. Mais solicitações de serviços GIS, você sabe, estamos vendo muita atividade em nível estadual e local, estadual e federal para regulamentações hídricas, manutenção de nossa água limpa, coisas assim. E depois também a redução ao valor recuperável de ativos, sobre a qual falo muito com esse grupo. Você sabe, temos um sistema de água antigo, temos estradas antigas e acontece que todas estão falhando agora. São fracassos prolongados, então, você sabe, No caso da água, provavelmente nos próximos 20, 15, 20 anos, realmente deveríamos ter substituído tudo até lá. E depois também as estradas, mantemos um índice de condição estável, mas estamos conversando com o prefeito sobre como deve ser o plano de capital para começarmos a melhorar o nosso índice, o que é ótimo. E então estou sempre tentando dimensionar corretamente o apartamento e Trabalhei em cada divisão, uma divisão por ano, e acabamos de examinar a silvicultura. Você falou um pouco sobre como seria um tamanho apropriado de silvicultura, então sabemos essa informação, então temos algo em que trabalhar ao longo do tempo, e então vejo Reter e contratar mecânicos também é uma questão importante e iminente. A indústria privada paga aos mecânicos muito melhor do que aqui no setor público. Há um ano que tentamos contratar mecânicos. E, infelizmente, não é um daqueles empregos em que, se aumentarmos o salário, vamos atrair mais gente, porque simplesmente não conseguiremos competir com os US$ 50, US$ 60 por hora que estão no mercado. Você sabe, as frotas privadas estão acabando. E então um pouco sobre substituição e o que estamos fazendo lá. Então temos três novos funcionários e eu diria que estamos agora num nível normal de abertura. Temos poucas vagas, mas preenchemos as listas de trânsito. Compramos uma nova caixa quente, então agora temos duas plataformas para buracos. Na verdade, essa segunda zona ativa será implementada na próxima semana. E então estamos planejando atualizar nossa fresadora. E como mencionei, estamos lançando nossa pavimentadora cada vez mais. Então continuaremos fazendo isso para manter nossa classificação de condição alta, ou tão alta quanto pudermos. E então você percebe alguns aumentos no orçamento, e também algumas reduções, para dimensionar as coisas corretamente. Mas precisamos de mais software, CitizenServe e outras coisas. Nossa frota, a frota está envelhecendo. Estamos substituindo veículos, mas parece que a cada ano temos um pouco mais de custo de frota. Então você verá um pouco disso. O guardião da árvore é outro desenvolvimento. Estamos pagando mais por essa posição agora. Então acho que você viu isso outra noite. E os resíduos sólidos também aumentaram. E então a rede de água quebra e a água no atacado sobe. Então esses são os grandes aumentos que vimos este ano. Muito obrigado.
[Zac Bears]: Gracias. Vicepresidente Lázaro.
[Emily Lazzaro]: Obrigado pela apresentação. Você poderia me ajudar a entender que no orçamento dos parques diz comida para os presidiários e não vejo quem paga? Então quem. Você pode explicar isso?
[Tim McGivern]: Sim. Então temos uma parceria com o centro penitenciário estadual e temos basicamente presidiários que vão trabalhar nas nossas ilhas. A Avenida do Governador é um bom exemplo. Eles cortam todas as ervas daninhas contra a parede algumas vezes por ano. Então o acordo é que fornecemos almoço para eles. Nós os alimentamos. Esse é o acordo. E eles entram e fazem algum trabalho.
[Emily Lazzaro]: Você sabe quanto eles pagam?
[Tim McGivern]: Eles não são pagos. que nós os alimentamos.
[Emily Lazzaro]: Eu odeio isso. Eu sei que não há nada que eu possa fazer. Eu odeio tanto isso.
[Tim McGivern]: Faz parte de sua reabilitação e de seu serviço comunitário. OK.
[Emily Lazzaro]: É serviço comunitário?
[Tim McGivern]: Acho que isso conta como serviço comunitário para eles. Eles querem ter uma boa reputação como prisioneiros. Temos grande sucesso com eles. Não, tenho certeza que eles são maravilhosos.
[Emily Lazzaro]: O que eu odeio é que eles não sejam. para me pagar, mas se for para serviço comunitário, mas diz presidiários, então estou confuso. Estou confuso. Além disso, as despesas reais no orçamento geral dos parques parecem muito baixas em alguns lugares. É onde eles sabem que é 527? Isso realmente não importa. Parece que os dados reais estão espalhados em muitos destes orçamentos. E percebi que no orçamento das rodovias, acho que foi simplesmente porque tivemos uma quantidade incrível de neve este ano, mas os empreiteiros privados eram muito altos. É por isso?
[Tim McGivern]: Se fosse a linha contratual de neve e gelo, então sim.
[Emily Lazzaro]: Dizia apenas empreiteiros privados. Espere. Existem muitas funções para o seu departamento.
[Tim McGivern]: Sim.
[Emily Lazzaro]: Sim, estava na estrada e está destacado e diz empreiteiros privados. Foram orçados US$ 46.000 e US$ 238.212 em valores reais. E então é proposto um orçamento de US$ 46 mil para o próximo ano. Alguma ideia de por que seria assim?
[Justin Tseng]: Existem duas linhas.
[Emily Lazzaro]: Um diz empreiteiros privados, o outro diz materiais de neve e gelo, o que também é astronomicamente alto. Toda aquela seção destacada da rodovia está em toda parte. É igual se você somar tudo?
[Tim McGivern]: Pode ser neve e gelo.
[Emily Lazzaro]: Bem, provavelmente é neve e gelo.
[Zac Bears]: Estas são as linhas de pedido 423-5241 a 423-5530. Ah, eu vejo. Sim.
[Tim McGivern]: Sim. Esses são os empreiteiros de neve e gelo. Temos dados reais dessas duas grandes tempestades.
[Emily Lazzaro]: Sim. E então... São os materiais e os empreiteiros.
[Tim McGivern]: Às vezes, acho que no ano passado removemos todas as linhas de neve e gelo. Este ano não parece que estamos. Existem alguns, você sabe, valor nominal lá.
[Emily Lazzaro]: Desculpe, espere. Como assim você deixou tudo zerado?
[Tim McGivern]: No ano passado, quando fizemos o orçamento, era diferente a cada ano. Nos últimos anos, a nossa proposta orçamental simplesmente tinha zero nessas linhas. Porque? Porque a neve e o gelo podem entrar em déficit e é uma despesa imprevista ou imprevista.
[Emily Lazzaro]: É por isso que está destacado.
[Tim McGivern]: Está destacado porque acho que foi alterado, eu acho.
[Emily Lazzaro]: Então agora não vai ser zerado?
[Tim McGivern]: Está destacado porque há neve e gelo, eu acho. Toda a seção é destacada como neve e gelo.
[Zac Bears]: Todos esses elementos destacados são os elementos da linha de neve e gelo.
[Emily Lazzaro]: OK. Acho que a minha pergunta aqui é que esses dados reais não parecem corresponder ao orçamento de nenhum dos anos.
[Tim McGivern]: Não, e eles não vão. Esperamos que não.
[Emily Lazzaro]: E eles nunca o farão? Então, qual é o sentido de ter um orçamento?
[Tim McGivern]: São linhas que rastreamos, linhas que usamos para despesas em softwares de contabilidade e em NPOs.
[Emily Lazzaro]: Sim, essas são as linhas que usamos. Apenas joguinhos bobos, ok.
[Tim McGivern]: Sim, e não há dinheiro nessas linhas até gastá-lo. E não conheço a mecânica por trás de como isso acontece.
[Emily Lazzaro]: Ok, não há dinheiro nas filas até você gastá-lo. Em seguida, ele é posicionado conforme necessário.
[Tim McGivern]: Bem, é uma resposta de emergência. Eu entendo. Então, e você sabe, parece que talvez ela tenha mais a dizer.
[Nina Nazarian]: Só para dizer, obrigado pela oportunidade, só para dizer que é comum que as cidades e vilas mantenham um orçamento nivelado na neve e no gelo devido às mudanças sem precedentes que ocorrem ano após ano. É um dos únicos orçamentos que podemos gastar com défice ao abrigo dos estatutos do Estado, com o entendimento de que Você sabe, não podemos prever neve e gelo todos os anos. Não podemos antecipar esse valor. Além disso, preciso verificar meus fatos sobre isso, mas o que me lembro é que se aumentarmos, não podemos diminuir nos anos seguintes. Portanto, é difícil que as cidades e vilas sejam geridas da mesma forma que nós. E posso procurar mais informações e talvez consiga encontrá-las antes que a reunião termine esta noite.
[Emily Lazzaro]: Obrigado. Ok, isso não é necessário.
[Justin Tseng]: Oh. O equipamento de que as pessoas falavam, que poderia nos ajudar nos próximos anos se houver grandes tempestades?
[Tim McGivern]: Quanto a isso, vem da neve e do gelo?
[Justin Tseng]: Sim, vem da neve e do gelo ou é outro jogo individual?
[Tim McGivern]: Quer dizer, você sabe se, por exemplo, se comprarmos sopradores de neve, não acho que isso vai acabar com a neve e o gelo, certo? Não, sim, são apenas despesas de capital. Essas são despesas de capital. Quando nós, há pequenas despesas, como se precisarmos de um soprador de neve ou algo assim. Oh, tudo bem. Compraremos com neve e gelo. Reparos, fazemos reparos sem neve e gelo, então geralmente não fechamos para neve e gelo até, você sabe, um mês. atrás, como em maio, porque estamos consertando veículos e consertando coisas nas estradas resultantes do trabalho na neve e no gelo. Então.
[Zac Bears]: Obrigado.
[Tim McGivern]: Sim.
[Zac Bears]: Vice-presidente Lazar, você está bem? Sim. Parece semelhante.
[Liz Mullane]: Acho que você tinha uma dúvida, começando pelo orçamento da rodovia. Só fiquei curioso com as ruas da rodovia contratada, o orçamento é 534, o real é 185 e vai até 500. Qual é a diferença nisso? O que significa que as ruas se contraíram?
[Tim McGivern]: Só tenho uma planilha diferente com algumas notas para me guiar em algumas dessas coisas. As ruas contraíram, certo? Sim, por favor. Então isso é 5250. Bem, isso inclui pintura em linha, empreiteiro de pintura em linha, aluguel de varredora. Temos um contrato de pavimentação. É relativamente pequeno se precisarmos usá-lo. Diversas emergências e posterior limpeza de bacias.
[Liz Mullane]: Bem. Você prevê que mais chegarão no final do próximo mês? Apenas 185 a 500 é um grande negócio. saltar entre os dados reais e o orçamento.
[Tim McGivern]: Claro, claro. Essa é uma linha que nem sempre gastamos. Realmente depende da pintura da linha, na verdade, para falar a verdade. Isso é o mais importante, e limpar a pia é o segundo mais importante. Existem dois empreiteiros de pintura online, então fazemos isso quando o tempo está bom e tentamos fazê-lo à noite. Como verão, provavelmente já gastámos mais agora do que quando esta folha orçamental foi apresentada, e continuaremos a fazê-lo, mas nem sempre gastamos é suficiente porque não conseguimos que o empreiteiro contribua tanto quanto desejamos. Essa é uma das linhas que ajustamos e continuamos ajustando e analisando. Mas se realmente pegarmos nossos valores de contrato e somarmos, essa linha deveria realmente ficar em torno de US$ 720.000. Mas na verdade não acabamos gastando essa quantia. Mas, novamente, numa pintura linear do mundo ideal, Gostaríamos de gastar esse valor. Então é só uma questão de, podemos? E então, a cada ano, basicamente tentamos ajustar o valor do contrato com base nos dados reais do ano anterior. Então é isso que estamos vendo.
[Liz Mullane]: E aí eu tive uma dúvida sobre os dois contratos rodoviários, outros serviços. Acho que um está em 10,5 e o outro em 95.000. Estou apenas curioso. Qual é a diferença entre os dois? Como está a diferença e o tipo de crescimento dos reais 9,4, 7,5 para agora 10,5?
[Tim McGivern]: Claro. Sim. Então essa linha é o conjunto dos contratos de resíduos sólidos. Isso inclui nosso contrato de gestão de resíduos, nosso contrato de compostagem com a Garbage to Garden, nosso contrato de coleta de folhas com Casella. Esses são os três principais.
[Liz Mullane]: Bem.
[Tim McGivern]: Sim.
[Liz Mullane]: E diferentemente dos demais contratos rodoviários, outros serviços para 95?
[Tim McGivern]: Essa outra linha, vê o número da conta?
[Liz Mullane]: Desculpe. Tudo bem. Sim. Termina em 5295. Muito bom.
[Zac Bears]: Ah, até o fundo. Bem. Sim. 9295.
[Tim McGivern]: Sim, eu tenho a linha. Estou apenas procurando as notas sobre o que está incluído lá. Onde você está? Isso é eliminação de resíduos de quintal. Então a gente tem lixeiras no fundo do quintal para asfalto, concreto, entulho, terra que não presta, coisas assim que a gente tem que jogar fora. Então é isso.
[Liz Mullane]: Ok, ótimo. Obrigado.
[Zac Bears]: Conselheiro Tseng.
[Justin Tseng]: Obrigado. Fiquei pensando sobre o orçamento da rodovia, apenas o número de funcionários. Parece que estamos a passar de 19 para 17 trabalhadores. Isso faz parte do dimensionamento correto do apartamento ou não?
[Tim McGivern]: Não, não acho que isso seja exato. Bem. Isso é do ano passado para este ano?
[Justin Tseng]: Sim.
[Tim McGivern]: Algo está errado aí. Eu teria que olhar atentamente para descobrir o porquê. Subimos três, desculpe, dois operários e um capataz.
[Justin Tseng]: Bem. Sim, era isso que eu achava que sabia, e sim, isso me parece estranho.
[Tim McGivern]: Mas é preciso lembrar também que o orçamento de estradas inclui outros cargos além da frota rodoviária, por exemplo, e também pessoal administrativo. Portanto, os totais são um pouco confusos. Não representa a divisão de estradas. Para você ter uma ideia de quantos são, temos basicamente 15 integrantes da divisão de rodovias trabalhando ativamente nas ruas.
[Zac Bears]: Sim, isso diz que há 30 pessoas no ano fiscal de 26, 28 pessoas no ano fiscal de 27 e 19 a 17 trabalhadores. Então, para sua informação, é isso que diz o orçamento que eles nos apresentaram.
[Tim McGivern]: Bem. Sim. Sim, talvez eu dê uma olhada para ver se há algum erro.
[Justin Tseng]: Bem. Eu também estava curioso sobre a cintura com ele, Eu sei que a cidade anunciou no ano passado a transição para a coleta de lixo quinzenal este ano. Você sabe se isso ainda acontece? Acho que não ouvimos muito sobre isso nos últimos seis meses. Claro.
[Tim McGivern]: Sim. Isso não vai acontecer no EF27. Então o que o prefeito quer fazer é, você sabe, Bem, eu deveria recuar um passo. Ouvimos todos os comentários. Recebemos muitos comentários. E estamos trabalhando com nosso consultor agora para estudar, basicamente, uma série de coisas para ver, você sabe, o que que ajustes, que acréscimos, que subtrações ao programa deveríamos fazer neste momento. Não sei exatamente quando você veria uma mudança como essa neste momento porque foi adiada. Então, agora estamos naquela fase acadêmica em que tentamos entender todas as diferentes opções e todo o feedback que recebemos. Então é aí que estamos. Entendi. Obrigado pela atualização.
[Justin Tseng]: E eu só queria ter certeza de que esse aumento, esse item, fosse suficiente para cobrir o que a gente precisa para o próximo ano. Então isso é útil. Desculpe, está ficando tarde da noite. Acho que minha última pergunta foi sobre, acho que você pode ter mencionado isso e, por favor, me perdoe se eu perdi. Perdoado. Realmente. Fiquei curioso para ver qual é o progresso na implementação do plano de segurança para bicicletas, Vision Zero, esse tipo de coisa.
[Tim McGivern]: Eu acho que estamos Procurando constantemente como tornar as estradas mais seguras para todos os usuários. Ainda temos um programa e uma política de ruas completas ativos. Então, tudo que vem para a mesa de engenharia melhorar, estamos analisando se podemos colocar uma ciclovia. Precisamos adicionar proteções adicionais aqui ou ali? Esta área precisa de faixa de pedestres? Você precisa de uma passagem de pedestres protegida? Então essas são conversas constantes que acontecem o tempo todo. Tom Blake, diretor de transporte e trânsito, tem ótimos mapas na parede de seu escritório mostrando onde foram feitas todas as melhorias nos últimos cinco ou seis anos, e está cheio de pontos, pequenos marcadores onde estão as melhorias. Então, eu diria que é algo que estamos constantemente observando. Não estamos em um lugar onde Não sou a favor disso e é por isso que não vamos nessa direcção. Ao eliminar faixas de circulação para coisas como ciclovias, estamos vendo Boston reverter algumas dessas coisas agora. E a ideia é manter as faixas de trânsito abertas, mas o que podemos fazer com a largura da estrada? Quer se trate de obstáculos numa faixa de estacionamento ou Caramba, temos espaço suficiente para uma ciclovia, ou deveria haver uma faixa de pedestres ali, ou não há, quando não há. Coisas assim.
[Justin Tseng]: Não quero nos tirar do assunto. Na verdade, eu estava curioso. Percebi que Boston está caminhando nessa direção. Fiquei me perguntando se houve uma nova atualização no mundo das obras públicas sobre o porquê.
[Tim McGivern]: Não, realmente. Acho que eles deram o passo ousado de eliminar as faixas de circulação de veículos na infraestrutura para bicicletas. E na época em que fizeram isso, acho que o mundo público estava tipo, hmm. Porque consequências não intencionais, na verdade. Você sabe o que eu quero dizer? É difícil saber o que são. De qualquer forma, Medford ainda não chegou. Talvez estejamos, não sei.
[Justin Tseng]: O que acho curioso é simplesmente a parte da minha mente que se preocupa com a política. Claro. Você acha que tipo de progresso esse orçamento nos ajuda a fazer no que diz respeito à segurança das bicicletas e da segurança dos pedestres?
[Tim McGivern]: Bem, acho que minha resposta está menos relacionada ao orçamento, mas mais ao escritório. Agora temos um escritório de engenharia completo. Nos últimos dois anos, sempre tivemos várias vagas. E temos tido dificuldade em acompanhar as melhorias de infra-estrutura e de capital que precisam de ser feitas nesta cidade. Na verdade, está diretamente relacionado ao número de engenheiros gerenciando esses tipos de projetos. Um engenheiro pode gerenciar projetos que valem entre US$ 1 milhão e US$ 2 milhões por ano. Então basta fazer as contas para descobrir quantos engenheiros você precisa. Agora temos esses engenheiros. Então não li a lista inteira, mas no resumo das conquistas, fizemos muito no ano passado. E também estamos planejando fazer muito no próximo ano. De qualquer forma, boas notícias. Isso é uma ótima notícia. Hummm. Incluindo também aspectos de segurança rodoviária. Incrível.
[Zac Bears]: Obrigado.
[Tim McGivern]: Hummm.
[Zac Bears]: Vereador Callahan.
[Anna Callahan]: Obrigado. Quero apenas dizer que de todos os orçamentos que vi este ano, sinto-me o mais optimista e esperançoso ao olhar para este orçamento. Você sabe, honestamente, quando comecei a correr há dois anos, mais de dois, quase três anos atrás, fiz das linhas de liderança um dos meus tópicos principais, e então as pessoas não estavam tão interessadas, então parei de falar sobre isso, mas nunca pensei que esse dia chegaria. quando nos livraríamos de todas as linhas principais. É um trabalho incrivelmente emocionante. O fato de termos um plano de manejo de árvores urbanas, de termos um inventário de árvores e de estarmos realmente procurando financiar adequadamente o departamento florestal é extremamente emocionante para mim. Até o nosso, eu sei que não, não aconteceu nos últimos dois anos, mas o fato de termos um centro de compostagem, sabe, do outro lado da cidade, é incrível que as instalações façam isso. Eu amo o fato de que, E eu sei que a equipe interna de recapeamento foi financiada em parte pela substituição, mas. A ideia, como ter mais engenheiros a bordo e a ideia de que também temos essa equipe interna de recapeamento, quando você mencionou que mesmo manter nossa classificação de condição é ótimo porque essa não é a trajetória que estávamos antes. Então, se conseguirmos aumentar essa taxa de condição, sou sempre a favor de um pouco mais de financiamento. E minha única pergunta, e peço desculpas se você mencionou isso em sua declaração de abertura, é: Você sabe, há um item de linha aqui que é muito maior do que todo o resto. Você sabe, US$ 9 milhões orçados, US$ 7,5 milhões gastos, US$ 10,5 milhões para o próximo ano. E só quero verificar se é isso que penso que é. Estes são, por exemplo, os empreiteiros que pagamos para repavimentar as nossas estradas e melhorar as nossas estradas e calçadas. Isso é preciso?
[Tim McGivern]: Esse não. Esse é o contrato do lixo. Sim, nossa linha e rodovia mais importantes são os contratos de lixo e os contratos de resíduos sólidos.
[Anna Callahan]: Fico um pouco triste porque esse é o item que está acontecendo, mas sei que não há nada que possamos fazer a respeito.
[Tim McGivern]: Qualquer linha que diga materiais, tem linhas de materiais no orçamento da rodovia que incluem asfalto e concreto. Aumentaram no ano passado, não aumentaram este ano. Subiram no ano passado por conta do cancelamento e da expectativa de que teremos 20% a mais de asfalto colocado. Que, como eu disse nos números, eles estão subindo e estamos tentando almejar mais.
[Anna Callahan]: Excelente. Bem, ainda estou animado. Estou feliz por podermos manter a classificação das condições da estrada onde está e talvez melhorá-la.
[Tim McGivern]: Espero que sim. Vamos cruzar os dedos.
[Zac Bears]: Obrigado. Sim. Tim, apenas algumas perguntas rápidas. Esse item de linha, 433-5293, é apenas o contrato de resíduos?
[Tim McGivern]: Deixe-me verificar duas vezes. Eu acho que é. São os contratos de resíduos mais as despesas com resíduos. Então pagamos pela habitação, pagamos pelas escolas, desculpe, não pelas escolas, pagamos pelos edifícios municipais e pelas autoridades habitacionais.
[Zac Bears]: Pagamos a conta do lixo da autoridade habitacional?
[Tim McGivern]: Sim. Anteriormente, eles eram incluídos apenas na arrecadação de serviços gerais. Mas mudámos isso porque queremos ser capazes de quantificar apenas a Medford Housing Authority e ver se conseguimos tornar o seu sistema de recolha mais eficiente. Se você fosse a uma de suas propriedades hoje, Durante um dia de lixo, há lixeiras por toda parte. E estamos tentando ter, bom, ainda não iniciamos as conversas, mas vamos tê-los com eles para ver se podemos ter uma coleta mais eficiente, lixeiras, por exemplo. Então é isso. Então, alteramos para que fosse um projeto de lei separado para que possamos analisá-lo separadamente. Então são os contratos mais a habitação, e o mesmo acontece com os edifícios municipais. Neste edifício, por exemplo, existem 12 contentores. Existe uma maneira melhor de fazer isso? Provavelmente.
[Zac Bears]: Sim. Você já considerou que eu provavelmente pergunto isso todos os anos, pegando os contratos de lixo e a administração que estão no departamento de rodovias e apenas fazendo um suborçamento separado no DPW para isso?
[Tim McGivern]: Acho que você não perguntou isso antes. Mas eu sei que você mencionou o fato de que isso confunde o resto do... É opaco.
[Zac Bears]: É muito opaco, sim.
[Tim McGivern]: Sim, isso confunde o resto do orçamento. Concordo. É algo em que podemos pensar, quero dizer, para o próximo ano, se bem me lembro, e talvez falemos sobre isso novamente e eu me lembrarei. Eu não fiz isso este ano, mas nos anos anteriores eu havia dividido e quase dei um orçamento rodoviário separado só para ver qual é realmente o número da rodovia, sabe, porque... Só por exemplo, a linha rodoviária custa pouco mais de 15 milhões de dólares, mas dez e meio disso são desperdícios. Sim. Por exemplo. Então ele modela. O mesmo acontece com a água. Você sabe, a água tem um orçamento de quase 30 milhões de dólares, mas 23 milhões disso vão para a compra de água do MWRA. Bom. Sim. Uma situação muito semelhante.
[Zac Bears]: Sim. A minha única outra questão sobre todos os orçamentos é que há também uma redução de um MEO3 no orçamento das empresas de águas e esgotos. Isso também é impreciso?
[Tim McGivern]: Pode ter sido uma correção que fizemos. Acho que se bem me lembro, terei que verificar isso, mas se bem me lembro, houve uma posição adicional na água do ano passado, e isso é uma correção. Bem. Sim.
[Zac Bears]: Ok, isso pode fazer sentido, na verdade, dados os números aqui. Sim. Bom. Agradeço a atualização sobre o contrato de resíduos. Acho que isso é algo que muitos moradores estão percebendo e querem entender. Acho que não ouvi muito desde os fóruns de inverno. Então eu acho que as pessoas vão ficar, quem sabe como as pessoas vão se sentir. Não vou assumir seus sentimentos. Tenho certeza de que as pessoas ficarão interessadas em saber que as mudanças estão sendo consideradas com base no feedback.
[Tim McGivern]: Sim, bem, esse foi um dos pontos para obter todo esse feedback, foi realmente entendê-lo e digeri-lo. E é isso que estamos fazendo. Excelente. Sim, obrigado.
[Zac Bears]: Não tenho mais perguntas dos vereadores. Quer acrescentar alguma coisa, Senhora Chefe de Gabinete?
[Nina Nazarian]: Sei que foi mais uma pergunta do vereador Lazzaro, mas só queria esclarecer isso. Posso apreciar a complexidade da lei financeira municipal e dos orçamentos municipais e tentar segui-los, por isso compartilho isto na esperança de fornecer esse pano de fundo. Encontrei o estatuto que procurava. É a Lei Geral das Missas, Capítulo 44, Seção 31D. Discute a remoção de neve e gelo e despesas de emergência e requisitos de relatórios sob esse estatuto. Diz especificamente que a dotação para tais fins em qualquer ano fiscal deve ser efectivamente igual ou superior à dotação para tais fins no ano fiscal anterior. Portanto, as cidades e vilas intencionalmente não aumentam esta linha. para não se encontrarem numa situação em que tenham excedentes. Muito obrigado.
[Zac Bears]: Eu entendo. Tim, posso ter mais uma pergunta para você, desculpe. Não, acho que não. Bem, desculpe, estou apenas olhando uma citação antiga. Acho que às vezes parece que ultrapassamos o orçamento no contrato de eliminação de resíduos. Será esse o lado caro de as coisas acabarem sendo mais altas do que pensávamos?
[Tim McGivern]: Existem variáveis em nosso contrato de gestão de resíduos. Portanto, os custos de descarte são desconhecidos. Podemos apenas projetá-los. Nós os prevemos. O combustível é outro. E aí o mercado de reciclagem é outro. Então adicionamos um fator de segurança de 2% ao número do contrato de gestão de resíduos por causa dessas coisas?
[Zac Bears]: Sim. Bom. Tenho minha própria planilha em execução e só quero ter certeza. faça bem. Uma das coisas que estou lançando é entender melhor o fator custo.
[Tim McGivern]: Claro. Sim. E se você quiser acompanhar, temos uma planilha inteira só para essa linha e só para o contrato de gestão de resíduos sobre como basicamente prevemos os custos orçamentários. Excelente.
[Zac Bears]: Isso seria ótimo. Sim. Nós temos isso. Então, se você pudesse compartilhar isso com o conselho, adoraríamos ver.
[Tim McGivern]: Claro. Sim.
[Zac Bears]: Obrigado. Alguns de nós adoraríamos ver isso.
[Tim McGivern]: Eu estou brincando. Eu estou brincando. Sim, absolutamente. Ele quebra. Esse é um número grande, então é um pouco dividido. É uma despesa enorme. Tudo bem.
[Zac Bears]: Temos mais perguntas? Obras públicas. Ah, uma última coisa que Tim só quer confirmar. Sim, a equipe da calçada, a equipe de substituição, a equipe de remendos de buracos na calçada. Sim, isso existe. Está alugado e fica na rua.
[Tim McGivern]: É assim que é.
[Zac Bears]: E permite que você tenha pessoas fazendo esse trabalho cinco dias por semana, quando o tempo permitir.
[Tim McGivern]: Isso mesmo, sim, é verdade. Quer se trate de trabalhos de concreto em buracos ou de asfalto em estradas. Sim. Nem todos ao mesmo tempo e nem todos saem cinco dias por semana. Mas se.
[Zac Bears]: E isso é três dias por semana antes do fim.
[Tim McGivern]: Há menos dias por semana e mais equipes. Por exemplo, na próxima semana, quando encontrarmos buracos, provavelmente faremos isso por três ou quatro dias, dependendo do tempo. E em vez de enviar um hotbox e um dispositivo, enviaremos dois hotboxes e dois dispositivos.
[Zac Bears]: Durante os quatro dias completos.
[Tim McGivern]: Certo, exatamente.
[Zac Bears]: Então está dobrando.
[Tim McGivern]: Não posso me comprometer, não posso dizer.
[Zac Bears]: Claro, seguro, seguro.
[Tim McGivern]: Não estou dizendo sim. Mas talvez possamos, dependendo da disponibilidade da equipe e das prioridades existentes, talvez tenhamos um dia em que tenhamos duas equipes de buracos lá fora, e depois outro dia, uma equipe de buracos e uma equipe de reparos de calçadas, o que não fizemos antes. Então agora estamos fazendo isso. Sim.
[Zac Bears]: Basicamente, em teoria, se houver capacidade, a capacidade duplicará todos os dias.
[Tim McGivern]: Sim, sim. No final, realmente estamos vendo um aumento na produção da ordem de 20 para 25%. Claro. Sim.
[Zac Bears]: Bem. Excelente. Obrigado. De nada. Acho que é tudo por esta noite. Temos uma moção? Mantenha o documento na comissão e adie. Moção para manter o documento na comissão e encerrar a sessão. E Tim, confiaremos em você para nos enviar essa planilha. Portanto, não faremos nenhum movimento. Bem. Sim, obrigado. Obrigado. Tudo bem. Sr. Escriturário, quando estiver pronto, faça a chamada da moção, mantenha o documento na comissão e encerre a reunião.
[Rich Eliseo]: Conselheiro Kelly? Sim. Vereador Leming? O vereador Leming está ausente. Conselheiro Mullane? Sim. Vereador Scarpelli?
[Zac Bears]: Ele me disse que tem um problema técnico. Ele ainda está ativo, mas você não pode ativar o som para votar. Bem. Tão ausente? Você pode simplesmente marcá-lo como presente.
[Rich Eliseo]: Bem.
[Zac Bears]: Quero dizer, ele me mandou uma mensagem dizendo que vai votar pelo adiamento, mas não sei se isso conta.
[Rich Eliseo]: Tecnicamente acho que não. Conselheiro Tseng. O vice-presidente Lazzaro está ausente.
[Zac Bears]: E o Presidente Ursos? Sim. Quatro afirmativas, uma presente e duas ausentes. A moção é aprovada e a sessão é encerrada. Obrigado.